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广西壮族自治区农业厅2015年部门预算及“三公”经费预算情况公告(桂农业公告〔2015〕9号)

  • 发布机构:自治区农业厅
  • 发布时间:2015-03-05 17:03
  • 文  号:桂农业公告〔2015〕9号
  • 阅读次数:

  

按照有关财政预算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和自治区财政厅《关于批复农业厅2015年部门预算的函》(桂财预函〔201555号),现将自治区农业厅2015年部门预算批复情况公开如下:

 

   

 

第一部分:自治区农业厅概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区农业厅2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的三公经费预算情况表

表六:部门收入预算总表

表七:部门支出预算总表

表八:一般公共预算基本支出表

表九:财政拨款收支总表

第三部分:自治区农业厅2015年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的三公经费预算情况

 

第一部分:部门概况

一、主管部门单位及所属二级预算单位的基本情况

(一)机构设置

  根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009235号),设立自治区农业厅,为自治区人民政府组成部门。

  我厅机关本级有16个处(室),包括办公室、人事处、政策法规处、农村改革指导处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、糖料作物处、经济作物处、机关党委、离退休人员工作处,及自治区派驻我厅的机构纪检监察室。  

  我厅厅属全额事业单位有21个,其中厅属参照公务员管理事业单位8个,厅属非参照公务员管理事业单位13个。厅属参照公务员管理事业单位分别是:广西壮族自治区农业技术推广总站、广西壮族自治区种子管理局、广西壮族自治区植保总站、广西壮族自治区土壤肥料工作站、广西壮族自治区农村经济经营管理总站、广西绿色食品办公室、广西壮族自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资项目管理中心;厅属非参照公务员管理事业单位分别是:广西农业厅机关服务中心、广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、广西壮族自治区蚕业技术推广总站、广西壮族自治区水果生产技术指导总站、广西壮族自治区农业信息中心。

(二)主要职

  1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

  2、具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

  3、研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作;负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

  4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

  5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

  6、负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施菜篮子工程建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

  7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

  8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

  9、承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

  10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

  11、拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

  12、拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。

  13、按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

14、承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、人员编制及构成情况

(一)编制情况

1、编制情况

经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区农业厅行政及事业单位编制2202名,其中:厅机关行政编制114,全额事业单位编制1685名,机关后勤服务中心控制数98,非实名编制305名。

2、人员构成情况

我厅实有在职人员2118人,比上年减少117人,下降5.2%(原因是有5个单位2014年编外人员与非实名制编制人员重复计算)。其中:行政人员110人,占5.2%,事业人员2008人,占94.8%(其中编内人员1629人,控制数1人,非实名制编制人员239人,编外人员139人)。

行政在职人员110人中:副厅以上14人,占行政人员12.7%;副处以上65人,占行政人员59.1%;科级及其他人员31人,占行政人员28.2%

事业编制内在职人员1629人,其中:副厅级2人,占事业人员0.1%;副处以上101人,占事业人员6.2%,科级其他及各类专业技术人员1526人占事业人员93.7%

离退休人员1025人,其中离休人员45人,占离退休人员4%;退休1080人,占离退休人员96%

第二部分:自治区农业厅2015年部门预算报表

表一:部门预算收支预算总表

 

 

 

单位:万元

           

 

                 

                   

预算数

   目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

44,269.11

 一、一般公共服务支出

262.63

    1.经费拨款

43,880.61

 二、外交支出

 

    1)自治区本级

43,760.61

 三、国防支出

 

    2)中央补助

120.00

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

388.50

 五、教育支出

30,836.78

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

120.00

      2)行政事业性收费收入安排的资金

363.50

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

2,726.52

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、社会保险基金支出

 

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

25.00

 十、医疗卫生支出

442.09

      6)其他收入安排的资金

 

 十一、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十二、城乡社区支出

 

    1.自治区本级

 

 十三、农林水支出

21,628.34

    2.中央补助

 

 十四、交通运输支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

8,574.73

 十六、商业服务业等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

8,574.73

 十七、金融支出

 

    2.其他收入安排的资金

 

 十八、援助其他地区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

1,853.00

 十九、国土海洋气象等支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十、住房保障支出

516.15

    2.经营收入安排的资金

1,000.00

 二十一、粮油物资储备支出

 

    3.其他收入安排的资金

853.00

 二十二、预备费

 

 

 

 二十三、国债还本付息支出

 

 

 

 二十四、其他支出

 

 

 

 二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

54,696.84

         

56,532.51

六、上年结余收入

1,835.67

 二十六、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

335.67

 1.一般公共服务支出

 

     1)自治区本级

335.67

 2.外交支出

 

     2)中央补助

 

 3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

 4.公共安全支出

 

     1)自治区本级

 

 5.教育支出

 

     2)中央补助

 

 6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

 7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

 8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

1,500.00

 9.社会保险基金支出

 

      其中:一般公共预算拨款净结余

 

 10.医疗卫生支出

 

             1)自治区本级

 

 11.节能环保支出

 

             2)中央补助

 

 12.城乡社区支出

 

       政府性基金预算拨款净结余

 

 13.农林水支出

 

             1)自治区本级

 

 14.交通运输支出

 

             2)中央补助

 

 15.资源勘探电力信息等支出

 

     国有资本经营预算拨款净结余

 

 16.商业服务业等支出

 

            其他净结余

1,500.00

 17.金融支出

 

 

 

 18.援助其他地区支出

 

 

 

 19.国土海洋气象等支出

 

 

 

 20.住房保障支出

 

 

 

 21.粮油物资储备支出

 

 

 

 22.预备费

 

 

 

 23.国债还本付息支出

 

 

 

 24.其他支出

 

 

 

 25.转移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

56,532.51

支   出   总   计

56,532.51

 

 

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

44,269.11

14,102.48

30,166.63

 

 

201

99

99

其他一般公共服务支出

262.63

 

262.63

 

 

205

03

02

中专教育

13,479.13

5,406.00

8,073.13

 

 

205

03

03

技校教育

165.99

165.99

 

 

 

205

03

5

高等职业教育

4,673.23

1,764.65

2,908.58

 

 

205

05

01

广播电视学校

176.81

56.81

120.00

 

 

205

08

03

培训支出

930.00

 

930.00

 

 

205

08

99

其他进修及培训

497.65

101.98

395.67

 

 

206

03

02

社会公益研究

120.00

 

120.00

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

1,857.76

1,857.76

 

 

 

208

05

02

事业单位离退休

855.00

336.15

518.85

 

 

210

05

01

行政单位医疗

153.16

153.16

 

 

 

210

05

02

事业单位医疗

173.01

173.01

 

 

 

210

05

03

公务员医疗补助

115.92

115.92

 

 

 

213

01

01

行政运行(农业)

2,643.27

2,643.27

 

 

 

213

01

02

一般行政管理事务(农业)

1,589.00

 

1,589.00

 

 

213

01

03

机关服务(农业)

687.21

192.21

495.00

 

 

213

01

04

事业运行(农业)

2,358.19

619.42

1,738.77

 

 

213

01

06

科技转化与推广服务

5,725.00

 

5,725.00

 

 

213

01

08

病虫害控制

400.00

 

400.00

 

 

213

01

09

农产品质量安全

1,095.00

 

1,095.00

 

 

213

01

10

执法监管

80.00

 

80.00

 

 

213

01

11

统计监测与信息服务

720.00

 

720.00

 

 

213

01

12

农业行业业务管理

730.00

 

730.00

 

 

213

01

14

对外交流与合作

980.00

 

980.00

 

 

213

01

25

农产品加工与促销

1,235.00

 

1,235.00

 

 

213

01

35

农业资源保护修复与利用

180.00

 

180.00

 

 

213

01

99

其他农业支出

1,870.00

 

1,870.00

 

 

221

02

01

住房公积金

516.15

516.15

 

 

 

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

 

合计

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:部门财政拨款支出表(分经济科目分类)

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

56,532.51

15,211.08

41,321.43

 

 

 

301

01

基本工资

2,839.99

2,779.99

60.00

 

 

 

301

02

津贴补贴

1,387.82

1,353.22

34.60

 

 

 

301

03

奖金

53.54

53.54

 

 

 

 

301

04

社会保障缴费

1,251.51

468.26

783.25

 

 

 

301

07

绩效工资

5,438.29

 

5,438.29

 

 

 

301

99

其他工资福利支出

1,564.42

806.48

757.94

 

 

 

302

01

办公费

418.55

98.95

319.60

 

 

 

302

02

印刷费

390.85

25.18

365.67

 

 

 

302

03

咨询费

57.50

 

57.50

 

 

 

302

04

手续费

2.00

 

2.00

 

 

 

302

05

水费

182.68

18.58

164.10

 

 

 

302

06

电费

447.85

61.35

386.50

 

 

 

302

07

邮电费

209.40

55.00

154.40

 

 

 

302

09

物业管理费

552.74

30.04

522.70

 

 

 

302

11

差旅费

1,179.22

289.63

889.59

 

 

 

302

12

因公出国(境)费用

185.00

 

185.00

 

 

 

302

13

维修(护)费

1,014.48

84.78

929.70

 

 

 

302

14

租赁费

214.20

 

214.20

 

 

 

302

15

会议费

178.82

66.82

112.00

 

 

 

302

16

培训费

1,140.84

200.84

940.00

 

 

 

302

17

公务接待费

246.54

100.54

146.00

 

 

 

302

18

专用材料费

1,754.46

 

1,754.46

 

 

 

302

25

专用燃料费

4.00

 

4.00

 

 

 

302

26

劳务费

1,689.31

169.44

1,519.87

 

 

 

302

27

委托业务费

4,198.54

 

4,198.54

 

 

 

302

28

工会经费

192.26

83.71

108.55

 

 

 

302

29

福利费

24.43

24.43

 

 

 

 

302

31

公务用车运行维护费

500.75

329.25

171.50

 

 

 

302

39

其他交通费用

8.20

 

8.20

 

 

 

302

99

其他商品和服务支出

5,096.52

2,967.15

2,129.37

 

 

 

303

01

离休费

367.92

367.92

 

 

 

 

303

02

退休费

5,305.82

2,845.60

2,460.22

 

 

 

303

05

生活补助

28.50

 

28.50

 

 

 

303

07

医疗费

274.95

115.92

159.03

 

 

 

303

08

助学金

1,469.27

1,088.97

380.30

 

 

 

303

09

奖励金

2.00

 

2.00

 

 

 

303

10

生产补贴

87.00

 

87.00

 

 

 

303

11

住房公积金

1,238.20

516.15

722.05

 

 

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

485.24

209.34

275.90

 

 

 

304

02

事业单位补贴

45.00

 

45.00

 

 

 

304

99

其他对企事业单位的补贴支出

858.00

 

858.00

 

 

 

307

01

国内债务付息

52.50

 

52.50

 

 

 

307

07

国外债务付息

70.00

 

70.00

 

 

 

310

01

房屋建筑物购建

5,776.96

 

5,776.96

 

 

 

310

02

办公设备购置

663.96

 

663.96

 

 

 

310

03

专用设备购置

1,550.68

 

1,550.68

 

 

 

310

05

基础设施建设

1,561.94

 

1,561.94

 

 

 

310

06

大型修缮

276.00

 

276.00

 

 

 

310

07

信息网络购建

2,030.00

 

2,030.00

 

 

 

310

99

其他资本性支出

263.86

 

263.86

 

 

 

399

99

其他支出

1,700.00

 

1,700.00

 

 

 
                                                 

 

 

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

 

             

     单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

932.29

707.29

1、因公出国(境)费用

185.00

150.00

2、公务接待费

246.54

138.54

3、公务用车费

500.75

418.75

其中:(1)公务用车运行维护费

500.75

418.75

      2)公务用车购置费

 

 

表六:部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

事业收入(教育收费)

经营收入

其他收入

上年结余收入

 

合计

一般公共预算拨款结转

历年净结余可安排的资金

 
 
 

 

农业厅合计

56532.51

44269.11

8574.7

1000

853

1836

335.67

1500

 

10601

经费拨款

43882.61

43882.61

 

 

 

 

 

 

 

103070601

行政单位国有资产出租、出借收入

25

25

 

 

 

 

 

 

 

103044433

工人技术等级考核或职业技能鉴定费

90

90

 

 

 

 

 

 

 

103044450

其他缴入国库的农业行政事业性收费

271.5

271.5

 

 

 

 

 

 

 

103044471

教育收费

8574.73

 

8574.7

 

 

 

 

 

 

1039999

其他收入

1853

 

 

1000

853

 

 

 

 

1100801

公共财政预算上年结余收入

335.67

 

 

 

 

335.7

335.67

 

 

1100899

其他上年结余收入

1500

 

 

 

 

1500

 

1500

 

表七:部门支出预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

单位名称(功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

 

 

农业厅合计

56532.51

15211.08

41321.43

201

 

一般公共服务支出

262.63

 

262.63

 

99

  其他一般公共服务支出

262.63

 

262.63

205

 

教育支出

30836.78

8604.03

22232.75

 

03

  职业教育

28846.08

8445.24

20400.84

 

05

  广播电视教育

563.05

56.81

506.24

 

08

  进修及培训

1427.65

101.98

1325.67

206

 

科学技术支出

120

 

120

 

03

  应用研究

120

 

120

208

 

社会保障和就业支出

2726.52

2193.91

532.61

 

05

  行政事业单位离退休

2726.52

2193.91

532.61

210

 

医疗卫生与计划生育支出

442.09

442.09

 

 

05

  医疗保障

442.09

442.09

 

213

 

农林水支出

21628.34

3454.9

18173.44

 

01

  农业(农林水支出)

21628.34

3454.9

18173.44

221

 

住房保障支出

516.15

516.15

 

 

02

  住房改革支出

516.15

516.15

 

表八:一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

一般公共预算

 

合计

14,102.48

301

工资福利支出

5,446.49

30101

  基本工资

2,779.99

30102

  津贴补贴

1,353.22

30103

  奖金

53.54

30104

  社会保障缴费

468.26

30199

  其他工资福利支出

791.48

302

商品和服务支出

3,512.09

30201

  办公费

98.95

30202

  印刷费

25.18

30205

  水费

15.58

30206

  电费

57.35

30207

  邮电费

55.00

30209

  物业管理费

30.04

30211

  差旅费

229.63

30213

  维修()

21.78

30215

  会议费

61.82

30216

  培训费

15.84

30217

  公务接待费

13.54

30226

  劳务费

16.44

30228

  工会经费

83.71

30229

  福利费

24.43

30231

  公务用车运行维护费

247.25

30299

  其他商品和服务支出

2,515.55

303

对个人和家庭的补助

5,143.90

30301

  离休费

367.92

30302

  退休费

2,845.60

30307

  医疗费

115.92

30308

  助学金

1,088.97

30311

  住房公积金

516.15

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

209.34

表九:财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、本年收入

44269.11

一、本年支出

44,604.78

44,604.78

 

(一)一般公共预算拨款

44269.11

一般公共服务支出

262.63

262.63

 

(二)政府性基金预算拨款

 

教育支出

19,922.81

19,922.81

 

 

 

科学技术支出

120.00

120.00

 

二、上年结转

335.67

社会保障和就业支出

2,712.76

2,712.76

 

(一)一般公共预算拨款结转

335.67

医疗卫生支出

442.09

442.09

 

(二)政府性基金预算拨款结转

 

农林水支出

20,628.34

20,628.34

 

 

 

住房保障支出

516.15

516.15

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

44604.78

支出合计

44,604.78

44,604.78

 

 

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明

2015年收入预算56532.51万元,同比增加9768.5万元,同比增长20%。其中:

  公共财政预算拨款44269.16万元,同比增加6286.05万元,增长16%;其中经费拨款43880.61万元(自治区本级43760.61万元,中央补助120万元),同比增加6273.5万元,增长16%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金388.5万元,同比增加12.5万元,增长3%,其中行政事业性收费收入安排的资金363.5万元,同比减少12.5万元,下降3.4%,国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金25万元,同比增加25万元。

  政府性基金预算拨款为0

  国有资本经营预算拨款为0

  纳入财政专户管理的事业收入8574.73万元,同比增加988.82万元,增长13.18%,其中:教育收费安排的资金为8574.73万元,同比增加1235.82万元,增长16.8%

  未纳入财政专户管理的事业收入1853万元,同比增加875.01万元,增长89.5%,其中经营收入安排的资金1000万元,同比增加672.01万元,增长204.88%,其他收入安排的资金853万元,同比增加203万元,增长31.23%

  上年结余收入1835.67万元,同比增加1608.67万元,增长708.66%,其中一般公共预算拨款结转335.67万元,同比增加124.67万元,增长59.08%,历年净结余可安排的资金1500万元,同比增加1484万元,增长了近92倍。

(二)支出预算说明

  2015年支出总预算56532.51万元,其中:基本支出15211.08万元,占支出总预算的26.9%,同比增加1679.73万元,增长12.4%;项目支出41321.43万元,占支出总预算的73.1%,同比增加8088.77万元,增长24.33%

  1、按功能分类科目划分,共分为7类。其中:

  (1201类科目一般公共服务支出262.63万元,占支出总预算支出0.47%,同比增加262.63万元。

  (2205类科目教育支出30836.78万元,占支出总预算支出54.55%,同比增加7698.37万元,增长33.27%

  (3206类科目科学技术支出120万元,占支出总预算支出0.21%,与2014年持平。

  (4208类社会保障和就业支出2726.52万元,占支出总预算支出4.82%,同比增加496.28万元,增长22.25%

  (5210类医疗卫生支出442.09万元,占支出总预算支出0.78%,同比增加63.79万元,增长16.86%

  (6213类农林水事务支出21628.34万元,占支出总预算支出38.26%,同比增加1168.56万元,增5.71%

  (7221类住房保障支出516.15万元,占支出总预算支出0.91%,同比增加78.87万元,增长18.04%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出15211.08万元,占支出总预算的26.9%,同比增加1679.73万元,增长12.4%

工资福利支出预算5461.49万元,占基本支出预算35.9%,同比增加761.64万元,增长16.2%

商品和服务支出预算4605.69万元,占基本支出预算30.28%,同比增加334.83万元,增长7.8%

对个人和家庭的补助支出预算5143.9万元,占基本支出预算33.82%,同比增加583.26万元,增长12.79%

2)项目支出预算

项目支出41321.43万元,占支出总预算的73.1%,同比增加8088.77万元,增长24.33%

工资福利支出预算7074.08万元,占项目支出预算17%,同比增加306.32万元,增长4.5%

商品和服务支出预算15283.45万元,占项目支出预算37%,同比增加3056.12万元,增长25%

对个人和家庭的补助支出预算4115万元,占项目支出预算10%,同比减少1170.76万元,下降22.1%

对企事业单位的补贴903万元,占项目支出预算2.19%,同比减少1337万元,下降60%

债务利息支出122.5万元,占项目支出预算0.27%,同比减少109.74万元,下降47.25%

其他资本性支出12123.4万元,占项目支出预算29.34%,同比增加6493.83万元,增长115.32%

其他支出1500万元,占项目支出预算3.63%,同比增加1500万元。

财政核定的预留机动经费200万元,占项目支出预算0.48%,同比减少650万元,下降76.5%

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出44269.11万元,其中:基本支出14102.48万元, 项目支出30166.63万元。

2019999项“其他一般公共服务支出”262.63万元。为用于我区培训“村两委”支出。

2050302项“中专教育”13479.13万元。用于我厅所属6所中等专业学校职业教育支出,人员经费,学校基础设施建设及教学设施设备购置,学校正常运行经费。

2050303项“技校教育”165.99万元。用于我厅所属百色农业学校教育支出。

2050305项“高等职业教育”4673.23万元。用于我厅直属单位广西农业职业技术学院职业教育支出,人员经费,教学楼、学生食堂宿舍建设,教学设施设备购置,学校正常运行经费。

2050501项“广播电视学校”176.81万元。用于广西农业广播电视学校教育支出,人员经费,教学设施设备购置,学校正常运行经费。

2050803项“培训支出”930万元。用于我厅机关、厅直属单位以及农业系统各类人员的业务培训支出。

2050899项“其他进修及培训”497.65万元。用于广西农业干部学校教育支出。人员经费,教学设施维护及设备购置,学校正常运行经费。

2060302项“社会公益研究”120万元。用于自治区蚕业技术推广总站现代农业产业体系建设支出(中央补助资金)。

2080501项“归口管理的行政单位离退休”1857.76万元。用于厅机关及8个参公管理的事业单位离退休人员相关支出。

2080502项“事业单位离退休”855万元。用于厅属事业单位离退休人员相关支出。

2100501项“行政单位医疗”153.16万元。用于我厅厅机关及8个参公管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2100502项“事业单位医疗”173.01万元。用于我厅13个事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

2100503项“公务员医疗补助”115.92万元用于我厅6个非驻邕单位医疗补助支出。

2130101项“行政运行(农业)”2643.27万元。用于我厅机关及8个厅属参公管理的事业单位人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

2130102项“一般行政管理事务(农业)”1589万元。主要为我厅机关及8个参公管理的事业单位管理及运转保障,信息化维护,因公出国(境)费、会议费、公务接待费支出。

2130103项“机关服务(农业)”687.21万元。用于我厅机关后勤服务方面的支出。

2130104项“事业运行(农业)”2358.19万元。用于厅直属事业单位维持正常运转发生的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出,信息化维护等。

2130106项“科技转化与推广服务”5725万元。用于农业新品种、新技术引进、试验、示范推广、宣传等方面的支出。

2130108项“病虫害控制”400万元。用于农作物病虫害预防控制方面的支出。

2130109项“农产品质量安全”1095万元。用于农产品质量认证、监督、标准生产示范等方面的支出。

2130110项“执法监管”80万元。主要用于农业执法等方面的支出。

2130111项“统计监测与信息服务”720万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

2130112项“农业行业业务管理”730万元。主要用于农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

2130114项“对外交流与合作”980万元。用于对外农业交流合作活动、对外联络等方面的支出。

2130125项“农产品加工与促销”1235万元。用于农业宣传、农产品展示、交易、产销衔接、开拓市场及产业化发展等方面的支出。

2130135项“农业资源保护修复与利用”180万元。用于农业野生植物资源保护修复与利用方面的支出。

2130199项“其他农业支出”1870万元。用于农业信息化建设,外资项目还贷和应急救灾及机动费等方面支出。

2210201住房公积金”516.15万元。用于厅机关、厅直属单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的三公经费预算情况

2015财政资金安排的三公经费支出预算932.29万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算185万元,公务接待费支出预算246.54万元,公务用车运行维护费支出预算500.75万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

2015年公共财政资金安排的三公经费支出预算707.29万元,比2014年初预算975.33万元减少268.04万元,同比下降27.48%。其中:

1、因公出国(境)经费2015年预算150万元,同比减少4万元,下降2.6%,主要是领导干部与技术骨干出国进行农业交流与合作,计划派出4060人次。

2、公务接待费2015年预算138.54万元,同比减少75.95元,下降35.4%,主要是执行公务或开展业务活动需要支出的费用。

3、公务用车费2015年预算418.75万元,用于我厅机关及所属单位117辆车的费用支出,其中:公务用车运行维护费2015年预算418.75万元,同比减少27.09万元,下降6.08%,主要是执行公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2015年预算0万元,同比减少161万元。2015年不安排购置公务用车。

 特此公告。

 

 

广西壮族自治区农业厅

201535