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广西壮族自治区农业厅2018年部门预算及“三公”经费预算情况公告(桂农业公告〔2018〕12号)

  • 发布机构:广西壮族自治区农业厅
  • 发布时间:2018-02-28 13:51
  • 阅读次数:

依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和《广西壮族自治区财政厅关于批复自治区农业厅2018年部门预算及2018—2020年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2018130号),按照有关财政预算公开的部署和要求,现将自治区农业厅2018年部门预算及“三公”经费预算情况公开如下:

 

 

 

第一部分:自治区农业厅概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区农业厅2018年部门预算报表

表一:部门预算收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支总表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算支出表(分经济科目分类)

表七:政府性基金预算支出表

表八:一般公共预算基本支出表

表九:部门预算安排的三公经费预算支出表

第三部分:自治区农业厅2018年部门预算及三公经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有情况说明

四、重点项目预算绩效目标

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

根据自治区财政厅部门预算编制的有关要求,农业厅2018年部门预算由自治区农业厅和原自治区水产畜牧兽医局分别按照机构改革前的情况进行编制,本次公开的事项为自治区农业厅2018年部门预算情况(不含原自治区水产畜牧兽医局部分)。

         一、主管部门单位及所属二级预算单位的基本情况

         (一)机构设置。

根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009235号)精神,设立自治区农业厅,为自治区人民政府组成部门。

我厅机关本级有14个处室,包括办公室、人事处、政策法规处、农村改革指导处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、经济作物处、机关党委、离退休人员工作处;另有自治区纪委派驻机构1个。

我厅厅属全额事业单位有21个,其中厅属参照公务员管理事业单位8个,厅属非参照公务员管理事业单位13个。厅属参照公务员管理事业单位分别是:广西壮族自治区农业技术推广总站、广西壮族自治区种子管理局、广西壮族自治区植保总站、广西壮族自治区土壤肥料工作站、广西壮族自治区农村经济经营管理总站、广西绿色食品办公室、广西壮族自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资项目管理中心;厅属非参照公务员管理事业单位分别是:广西农业厅机关服务中心、广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、广西壮族自治区蚕业技术推广总站、广西壮族自治区水果生产技术指导总站、广西壮族自治区农业信息中心。

         (二)主要职能。

         1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

         2、具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

         3、研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作;负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

         4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

         5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

         6、负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施菜篮子工程建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

         7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

         8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

         9、承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

         10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

         11、拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

         12、拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。

         13、按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

14、承办自治区人民政府交办的其他事项。

         二、人员编制及构成情况

(一)编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区农业厅行政及事业单位编制2164名,其中:厅机关行政编制104名,自治区纪委派驻编制8名,全额事业单位编制1647名,后勤服务事业编制2名,机关后勤聘用人员控制数98名,非实名编制305名。

(二)人员构成情况。

     我厅实有人数4013人,比上年增加848人,增长26.76%(按2017年可比口径,我厅实有人数3242人,比上年增加77人,增长2.4%)。其中:在职人员1726人,占43.1%;机关后勤控制数内实有人数3人,占0.07%;非实名编制内实有人数267人,占6.63%;离退休人员1246人,占31%;编外在职人数771人,占19.2%

1、在职人员1726人中,其中行政机关103人,参公事业单位242人,机关服务中心15人,事业编制内在职人员1366人。

1)行政人员103人中,厅级以上11人,占11.8%;处级53人,占51.46%;科级及以下39人,占37.86%

2)参公事业单位242人中:处级32人,占13.11%;科级181人,占75%;科员及以下29人,占11.88%

3)事业编制内在职人员1366人,其中:副厅级1人,占事业人员0.07%;副处以上42人,占事业人员3.07%;科级其他及各类专业技术人员1323人占事业人员96.85%

4)机关服务中心事业在职实有15人。

2、离退休人员1246人,其中离休人员24人,占离退休人员1.93%;退休1222人,占离退休人员98.07%

3、机关后勤控制数内实有人数3人。

4、非实名编制内实有人数267人。

5、编外在职人数771人。

第二部分:自治区农业厅2018年部门预算报表

表一:部门预算收支预算总表

单位:万元

 

 

  

 

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

59681.13

 一、一般公共服务支出

140 

    1.经费拨款

59528.53

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

52390.97

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

7137.56

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

152.60

 五、教育支出

43716.03

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

152.60

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

2999.52

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

1028.68

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

0.60

 十、节能环保支出

 

      6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

25844.96

      8)其他收入安排的资金

 

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

10686.79

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

10686.79

 十九、住房保障支出

1244.25

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

3271.93

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

900.32

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

2371.61

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

         

73639.85

         

74973.44

六、上年结余收入

1333.59

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

 

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

 

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

 

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

1333.59

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

1333.59

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

                 

74973.44

支   出   总   计

74973.44

 
表二:部门收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

事业收入(教育收费)

经营收入

其他收入

上年结余收入

 

合计

一般公共预算拨款结转

历年净结余可安排的资金

其他结转

 
 
 

 

农业厅合计

74973.44

59681.13

10686.79

900.32

2371.61

1333.59

 

 

1333.59

 

1030444

工人技术等级考核或职业技能鉴定费

10508.51

152.00

10356.51

 

 

 

 

 

 

 

1030445

教育收费

330.28

 

330.28

 

 

 

 

 

 

 

1030705

其他利息收入

1.2

0.60

 

 

0.60

 

 

 

 

 

1030706

事业单位国有资产出租、出借收入

5

 

 

 

5

 

 

 

 

 

1039999

其他收入

3266.33

 

 

900.32

2366.01

 

 

 

 

 

10601

经费拨款

59528.53

59528.53

 

 

 

 

 

 

 

 

1100899

其他上年结余收入

1333.59

 

 

 

 

1333.59

 

 

1333.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
表三:部门支出预算总表

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

74973.44

24591.11

50382.33

201

99

99

其他一般公共服务支出

140

 

140

205

02

04

高中教育

59.57

 

59.57

205

02

05

高等教育

873.45

 

873.45

205

03

02

中专教育

22632.67

8458.05

14174.62

205

03

05

高等职业教育

18439.85

3909.75

14530.10

205

05

01

广播电视学校

475.03

93.97

381.06

205

08

03

培训支出

798.32

 

798.32

205

08

99

其他进修及培训

437.14

164.16

272.98

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

301.00

287.00

14.00

208

05

02

事业单位离退休

241.30

241.30

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2073.75

2073.75

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

383.47

383.47

 

210

11

01

行政单位医疗

298.93

298.93

 

210

11

02

事业单位医疗

516.55

516.55

 

210

11

03

公务员医疗补助

213.20

213.20

 

213

01

01

行政运行(农业)

4128.36

4125.08

3.28

213

01

02

一般行政管理事务(农业)

2294.34

 

2294.34

213

01

03

机关服务(农业)

757.06

164.06

593.00

213

01

04

事业运行(农业)

4736.99

2417.59

2319.40

213

01

06

科技转化与推广服务

5932.00

 

5932.00

213

01

08

病虫害控制

585.00

 

585.00

213

01

09

农产品质量安全

966.00

 

966.00

213

01

10

执法监管

127.00

 

127.00

213

01

11

统计监测与信息服务

290.00

 

290.00

213

01

12

农业行业业务管理

618.21

 

618.21

213

01

14

对外交流与合作

3085.00

 

3085.00

213

01

26

农村公益事业

350.00

 

350.00

213

01

35

农业资源保护修复与利用

145.00

 

145.00

213

01

99

其他农业支出

1830.00

 

1830.00

213

02

01

住房公积金

1244.25

1244.25

 

 

 

表四:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、本年收入

59681.13

一、本年支出

59681.13

59681.13

 

1.一般公共预算拨款

59681.13

一、一般公共服务支出

140.00

140.00 

 

2.政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

 

四、公共安全支出

 

 

 

1.一般公共预算拨款结转

 

五、教育支出

30269.38

30269.38

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2574.97

2574.97

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

1028.68

1028.68

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

24423.85

24423.85

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1244.25

1244.25

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

59681.13

支出合计

59681.13

59681.13

 

 

表五:一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

59681.13

23325.25

36355.88

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

140.00

 

140.00

 

 

 

99

 

  其他一般公共服务支出

140.00

 

140.00

 

 

 

 

99

    其他一般公共服务支出

140.00

 

140.00

 

 

205

 

 

教育支出

30,269.38

11,789.42

18,479.96

 

 

 

02

 

  普通教育

933.02

 

933.02

 

 

 

 

04

    高中教育

59.57

 

59.57

 

 

 

 

05

    高等教育

873.45

 

873.45

 

 

 

03

 

  职业教育

27,965.14

11,545.69

16,419.45

 

 

 

 

02

    中专教育

19,221.76

8,048.00

11,173.76

 

 

 

 

05

    高等职业教育

8,743.38

3,497.69

5,245.69

 

 

 

05

 

  广播电视教育

172.97

89.97

83.00

 

 

 

 

01

    广播电视学校

172.97

89.97

83.00

 

 

 

08

 

  进修及培训

1,198.25

153.76

1,044.49

 

 

 

 

03

    培训支出

792.82

 

792.82

 

 

 

 

99

    其他进修及培训

405.43

153.76

251.67

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

2,574.97

2,560.97

14.00

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

2,574.97

2,560.97

14.00

 

 

 

 

01

    归口管理的行政单位离退休

301.00

287.00

14.00

 

 

 

 

02

    事业单位离退休

200.22

200.22

 

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,073.75

2,073.75

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

1,028.68

1,028.68

 

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

1,028.68

1,028.68

 

 

 

 

 

01

    行政单位医疗

298.93

298.93

 

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

516.55

516.55

 

 

 

 

 

03

    公务员医疗补助

213.20

213.20

 

 

 

213

 

 

农林水支出

24,423.85

6,701.93

17,721.92

 

 

 

01

 

  农业

24,423.85

6,701.93

17,721.92

 

 

 

 

01

    行政运行(农业)

4,128.36

4,125.08

3.28

 

 

 

 

02

    一般行政管理事务(农业)

2,278.34

 

2,278.34

 

 

 

 

03

    机关服务(农业)

757.06

164.06

593.00

 

 

 

 

04

    事业运行(农业)

4,297.88

2,412.79

1,885.09

 

 

 

 

06

    科技转化与推广服务

5,196.00

 

5,196.00

 

 

 

 

08

    病虫害控制

585.00

 

585.00

 

 

 

 

09

    农产品质量安全

966.00

 

966.00

 

 

 

 

10

    执法监管

127.00

 

127.00

 

 

 

 

11

    统计监测与信息服务

290.00

 

290.00

 

 

 

 

12

    农业行业业务管理

618.21

 

618.21

 

 

 

 

14

    对外交流与合作

3,005.00

 

3,005.00

 

 

 

 

26

    农村公益事业

350.00

 

350.00

 

 

 

 

35

    农业资源保护修复与利用

145.00

 

145.00

 

 

 

 

99

    其他农业支出

1,680.00

 

1,680.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,244.25

1,244.25

 

 

 

 

02

 

  住房改革支出

1,244.25

1,244.25

 

 

 

 

 

01

    住房公积金

1,244.25

1,244.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:一般公共预算支出表(分经济科目分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

59,681.13

23,325.25

36,355.88

 

 

301

 

工资福利支出

19,515.99

15,197.99

4,318.00

 

 

 

01

  基本工资

6,880.27

6,880.27

 

 

 

 

02

  津贴补贴

1,378.58

1,378.58

 

 

 

 

03

  奖金

119.30

119.30

 

 

 

 

07

  绩效工资

3,121.27

1,121.55

1,999.72

 

 

 

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,391.03

2,073.75

317.28

 

 

 

09

  职业年金缴费

48.06

 

48.06

 

 

 

10

  城镇职工基本医疗保险缴费

968.61

815.48

153.13

 

 

 

11

  公务员医疗补助缴费

159.99

102.41

57.58

 

 

 

12

  其他社会保障缴费

298.21

186.15

112.06

 

 

 

13

  住房公积金

1,423.68

1,244.25

179.43

 

 

 

99

  其他工资福利支出

2,726.99

1,276.25

1,450.74

 

 

302

 

商品和服务支出

22,543.06

6,418.79

16,124.27

 

 

 

01

  办公费

667.45

432.83

234.62

 

 

 

02

  印刷费

676.55

130.97

545.58

 

 

 

03

  咨询费

109.00

 

109.00

 

 

 

04

  手续费

8.00

 

8.00

 

 

 

05

  水费

691.22

657.37

33.85

 

 

 

06

  电费

863.19

672.62

190.57

 

 

 

07

  邮电费

431.85

341.89

89.96

 

 

 

09

  物业管理费

1,117.59

 

1,117.59

 

 

 

11

  差旅费

1,974.71

936.85

1,037.86

 

 

 

12

  因公出国(境)费用

135.00

 

135.00

 

 

 

13

  维修()

1,524.26

825.60

698.66

 

 

 

14

  租赁费

290.47

 

290.47

 

 

 

15

  会议费

220.00

61.03

158.97

 

 

 

16

  培训费

850.00

18.75

831.25

 

 

 

17

  公务接待费

53.83

13.33

40.50

 

 

 

18

  专用材料费

1,911.67

 

1,911.67

 

 

 

25

  专用燃料费

2.00

 

2.00

 

 

 

26

  劳务费

1,462.62

311.24

1,151.38

 

 

 

27

  委托业务费

3,644.99

 

3,644.99

 

 

 

28

  工会经费

237.30

207.38

29.92

 

 

 

29

  福利费

68.24

68.24

 

 

 

 

31

  公务用车运行维护费

181.91

162.91

19.00

 

 

 

39

  其他交通费用

516.30

382.80

133.50

 

 

 

40

  税金及附加费用

1.50

 

1.50

 

 

 

99

  其他商品和服务支出

4,903.41

1,194.98

3,708.43

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

3,900.70

1,708.47

2,192.23

 

 

 

01

  离休费

270.78

270.78

 

 

 

 

02

  退休费

84.78

73.98

10.80

 

 

 

07

  医疗费补助

113.99

110.79

3.20

 

 

 

08

  助学金

2,863.49

734.48

2,129.01

 

 

 

99

  其他对个人和家庭的补助支出

567.66

518.44

49.22

 

 

307

 

债务利息及费用支出

300.00

 

300.00

 

 

 

02

  国外债务付息

300.00

 

300.00

 

 

310

 

资本性支出

13,262.08

 

13,262.08

 

 

 

01

  房屋建筑物购建

3,524.47

 

3,524.47

 

 

 

02

  办公设备购置

578.08

 

578.08

 

 

 

03

  专用设备购置

3,575.28

 

3,575.28

 

 

 

05

  基础设施建设

1,765.50

 

1,765.50

 

 

 

06

  大型修缮

234.01

 

234.01

 

 

 

07

  信息网络及软件购置更新

646.40

 

646.40

 

 

 

99

  其他资本性支出

2,938.34

 

2,938.34

 

 

399

 

其他支出

159.30

 

159.30

 

 

 

99

  其他支出

159.30

 

159.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七:政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

23,325.25

16,906.46

6,418.79

301

工资福利支出

15,197.99

15,197.99

 

30101

  基本工资

6,880.27

6,880.27

 

30102

  津贴补贴

1,378.58

1,378.58

 

30103

  奖金

119.30

119.30

 

30107

  绩效工资

1,121.55

1,121.55

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,073.75

2,073.75

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

815.48

815.48

 

30111

  公务员医疗补助缴费

102.41

102.41

 

30112

  其他社会保障缴费

186.15

186.15

 

30113

  住房公积金

1,244.25

1,244.25

 

30199

  其他工资福利支出

1,276.25

1,276.25

 

302

商品和服务支出

6,418.79

 

6,418.79

30201

  办公费

432.83

 

432.83

30202

  印刷费

130.97

 

130.97

30205

  水费

657.37

 

657.37

30206

  电费

672.62

 

672.62

30207

  邮电费

341.89

 

341.89

30211

  差旅费

936.85

 

936.85

30213

  维修()

825.60

 

825.60

30215

  会议费

61.03

 

61.03

30216

  培训费

18.75

 

18.75

30217

  公务接待费

13.33

 

13.33

30226

  劳务费

311.24

 

311.24

30228

  工会经费

207.38

 

207.38

30229

  福利费

68.24

 

68.24

30231

  公务用车运行维护费

162.91

 

162.91

30239

  其他交通费用

382.80

 

382.80

30299

  其他商品和服务支出

1,194.98

 

1,194.98

303

对个人和家庭的补助

1,708.47

1,708.47

 

30301

  离休费

270.78

270.78

 

30302

  退休费

73.98

73.98

 

30307

  医疗费补助

110.79

110.79

 

30308

  助学金

734.48

734.48

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

518.44

518.44

 

 

 

 

 

 

 

表九:部门预算安排的三公经费预算支出表

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

2017年预算数

2018年预算数

2018年比2017年增减%

合计

641.54

581.74

-9.32%

415.54

370.74

-10.78%

1、因公出国(境)费用

170.00

170

0

135.00

135.00

0

2、公务接待费

145.63

120.83

-17.03%

74.63

53.83

-27.87%

3、公务用车费

325.91

290.91

-10.74%

205.91

181.91

-11.66%

其中:(1)公务用车运行维护费

325.91

290.91

-10.74%

205.91

181.91

-11.66%

2)公务用车购置费

0

0

 

0

0

 

 

 

 第三部分:2018年部门预算及三公经费预算报表说明

 

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入预算74973.44万元,同比增加4802.58万元,增长6.84%。其中:

1、公共财政预算拨款59681.13万元,同比增加4869.92万元,增长8.88%其中经费拨款59528.53万元,(自治区本级52390.97万元,中央补助7137.56万元),同比增加4973.12元,增长9.12%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金152.6万元,同比减少103.2万元,减少40.34%,其中行政事业性收费收入安排的资金152万元,同比减少87万元,下降62.59%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.6万元,同比减少2.2万元,下降78.57%;其他收入安排的资金114万元,同比减少1139万元,下降90.9%

2、政府性基金预算拨款为0

3、国有资本经营预算拨款为0

4、纳入财政专户管理的事业收入10686.79万元,同比增加1050.66万元,增长10.90%(教育收费安排的资金为10686.79万元)。

5、未纳入财政专户管理的事业收入3271.93万元,同比减少1404.92万元,下降30.04%,其中经营收入安排的资金900.32元,同比减少1067.90万元,下降54.26%,其他收入安排的资金2371.61万元,同比减少336.02万元,下降12.41%

6、上年结余收入1333.59万元,同比增加285.92万元,增长27.29%,其中历年净结余可安排的资金1333.59万元,同比增长285.92万元,增长27.29%

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算74973.44万元,同比增加4802.58万元,增长6.84%。其中:基本支出24591.11万元,占支出总预算的32.80%,同比增加3534.83万元,增长16.79%;项目支出50382.33万元,占支出总预算的67.20%,同比增加1267.75万元,增长2.58%

1、按功能分类科目划分,共分为6类。其中:

1201类科目一般公共服务支出140万元,占支出总预算支出0.19%,同比增加140万元。

2205类科目教育支出43716.03万元,占支出总预算支出58.31%,同比增加4188.72万元,增长10.6%

3208类社会保障和就业支出2999.52万元,占支出总预算支出4.00%,同比增加612.18万元,增长25.64%

4210类医疗卫生与计划生育支出1028.68万元,占支出总预算支出1.37%,同比增加150.3万元,增长17.11%

5213类农林水事务支出25844.96万元,占支出总预算支出34.47%,同比减少461.4万元,下降1.75%

6221类住房保障支出1244.25万元,占支出总预算支出1.66%,同比增加172.78万元,增长16.13%

2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出24591.11万元,占支出总预算的32.8%,同比增加3534.83万元,增长16.79%

工资福利支出预算15581.46万元,占基本支出预算63.34%,同比增加3414.15万元,增长28.05%

商品和服务支出预算7244.04万元,占基本支出预算29.46%,同比增加1204.77万元,增长19.95%

对个人和家庭的补助支出预算1765.61万元,占基本支出预算7.18%,同比减少1078.44万元,下降37.92%

2)项目支出50382.33万元,占支出总预算的67.20%,同比增加1267.75万元,增长2.58%

工资福利支出预算14084.87万元,占项目支出预算27.96%,同比增加1135.19万元,增长8.77%

商品和服务支出预算19019.34万元,占项目支出预算37.75%,同比增加1085.66万元,增长6.05%

对个人和家庭的补助支出预算2905.78万元,占项目支出预算5.77%,同比减少1194.87万元,降低29.14%

债务利息及费用支出预算300