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广西壮族自治区农业厅2017年部门预算及“三公”经费预算情况(桂农业公告〔2017〕7号)

  • 发布机构:广西壮族自治区农业厅
  • 发布时间:2017-02-23
  • 文  号:桂农业公告〔2017〕7号
  • 阅读次数:

桂农业公告〔20177

广西壮族自治区农业厅2017年部门预算及

三公经费预算情况

按照有关财政预算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和自治区财政厅《关于批复农业厅2017年部门预算及2017—2019年部门中期财政规划的函》(桂财预函〔2017122号),现将自治区农业厅2017年部门预算批复情况公开如下:

 

  第一部分:自治区农业厅概况

   一、基本情况

   二、人员构成情况

  第二部分:自治区农业厅2017年部门预算报表

   表一:部门预算收支预算总表

   表二:部门收入预算总表

   表三:部门支出预算总表

   表四:财政拨款收支总表

   表五:一般公共预算支出表

   表六:一般公共预算支出表(分经济科目分类)

   表七:政府性基金预算支出表

   表八:一般公共预算基本支出表

   表九:部门预算安排的三公经费预算支出表

第三部分:自治区农业厅2017年部门预算及三公经费预算报表说明

   一、2017年收入支出总体情况

   二、2017年部门财政拨款支出预算情况

   三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

  第四部分:其他重要事项情况说明

   一、机关运行经费预算情况说明

   二、政府采购预算情况说明

   三、国有资产占有情况说明

   四、重点项目预算绩效目标


第一部分:部门概况

  一、主管部门单位及所属二级预算单位的基本情况

  (一)机构设置

  根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009235号),设立自治区农业厅,为自治区人民政府组成部门。

  我厅机关本级有14个处(室),包括办公室、人事处、政策法规处、农村改革指导处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、经济作物处、机关党委、离退休人员工作处;另有自治区纪委派驻机构1个。

  我厅厅属全额事业单位有21个,其中厅属参照公务员管理事业单位9个,厅属非参照公务员管理事业单位12个。厅属参照公务员管理事业单位分别是:广西农业厅机关服务中心、广西壮族自治区农业技术推广总站、广西壮族自治区种子管理局、广西壮族自治区植保总站、广西壮族自治区土壤肥料工作站、广西壮族自治区农村经济经营管理总站、广西绿色食品办公室、广西壮族自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资项目管理中心;厅属非参照公务员管理事业单位分别是:广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、广西壮族自治区蚕业技术推广总站、广西壮族自治区水果生产技术指导总站、广西壮族自治区农业信息中心。

  (二)主要职能

  1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

  2、具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

  3、研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作;负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

  4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

  5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

  6、负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施菜篮子工程建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

  7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

  8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

  9、承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

  10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

  11、拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

  12、拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。

  13、按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

  14、承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、人员编制及构成情况

  (一)编制情况

  1、编制情况

  经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区农业厅行政及事业单位编制2167名,其中:厅机关行政编制109名,全额事业单位编制1653名,机关服务中心事业编制2名,机关后勤服务中心控制数98名,非实名编制305名。

  2、人员构成情况

  我厅实有人数3165人,比上年增加47人,增加1.5%。其中:在职人员1694人,占53.52%;控制数内实有人数2人,占0.06%;非实名编制内实有人数249人,占7.86%;离退休人员1220人,占38.56%

  (1)在职人员1694人中,其中行政机关102人,参公事业单位241人,机关服务中心16人,事业编制内在职人员1335人。

  行政人员102人中,厅级以上12人,占11.8%;处级52人,占51%;科级及以下38人,占37.2%

  参公事业单位241人中:处级34人,占14.1%;科级172人,占71.4%;科员及以下35人,占14.5%

  事业编制内在职人员1335人,其中:副厅级1人,占事业人员0.07%;副处以上42人,占事业人员3.15%;科级其他及各类专业技术人员1292人占事业人员96.78%

  (2)机关服务中心事业在职实有16人。

  (3)非实名编制内实有人数249人。

  (4)离退休人员1220人,其中离休人员29人,占离退休人员2.40%;退休1191人,占离退休人员97.62%

 

第二部分:自治区农业厅2017年部门预算报表

表一:部门预算收支预算总表

单位:万元

 

 

  

 

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

54,811.21

 一、一般公共服务支出

 

    1.经费拨款

54,555.41

 二、外交支出

 

    (1)自治区本级

47,596.34

 三、国防支出

 

    (2)中央补助

6,959.07

 四、公共安全支出

 

    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

255.80

 五、教育支出

39,527.31

      1)专项收入安排的资金

 

 六、科学技术支出

 

      2)行政事业性收费收入安排的资金

139.00

 七、文化体育与传媒支出

 

      3)罚没收入安排的资金

 

 八、社会保障和就业支出

2,387.34

      4)国有资本经营收入安排的资金

 

 九、医疗卫生与计划生育支出

878.38

      5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

2.80

 十、节能环保支出

 

      6)捐赠收入安排的资金

 

 十一、城乡社区支出

 

      7)政府住房基金收入安排的资金

 

 十二、农林水支出

26,306.36

      8)其他收入安排的资金

114.00

 十三、交通运输支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

 十四、资源勘探信息等支出

 

    1.自治区本级

 

 十五、商业服务业等支出

 

    2.中央补助

 

 十六、金融支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

 十七、援助其他地区支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

9,636.13

 十八、国土海洋气象等支出

 

    1.教育收费收入安排的资金

9,636.13

 十九、住房保障支出

1,071.47

    2.其他收入安排的资金

 

 二十、粮油物资储备支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

4,675.85

 二十一、国有资本经营预算支出

 

    1.事业收入安排的资金

 

 二十二、预备费

 

    2.经营收入安排的资金

1,968.22

 二十三、其他支出

 

    3.其他收入安排的资金

2,707.63

 二十四、债务还本支出

 

 

 

 二十五、债务付息支出

 

 

 

 二十六、债务发行费用支出

 

         

69,123.19

         

70,170.86

六、上年结余收入

1,047.67

 二十七、结转下年支出

 

    1.一般公共预算拨款结转

65.00

    1.一般公共服务支出

 

     (1)自治区本级

65.00

    2.外交支出

 

     (2)中央补助

 

    3.国防支出

 

    2.政府性基金预算拨款结转

 

    4.公共安全支出

 

     (1)自治区本级

 

    5.教育支出

 

     (2)中央补助

 

    6.科学技术支出

 

    3.国有资本经营预算拨款结转

 

    7.文化体育与传媒支出

 

    4.其他结转

50.00

    8.社会保障和就业支出

 

    5.历年净结余可安排的资金

932.67

    9.医疗卫生与计划生育支出

 

     其中:政府性基金预算拨款净结余

 

    10.节能环保支出

 

             (1)自治区本级

 

    11.城乡社区支出

 

             (2)中央补助

 

    12.农林水支出

 

            国有资本经营预算拨款净结余

 

    13.交通运输支出

 

            其他净结余

932.67

    14.资源勘探信息等支出

 

 

 

    15.商业服务业等支出

 

 

 

    16.金融支出

 

 

 

    17.援助其他地区支出

 

 

 

    18.国土海洋气象等支出

 

 

 

    19.住房保障支出

 

 

 

    20.粮油物资储备支出

 

 

 

    21.国有资本经营预算支出

 

 

 

    22.预备费

 

 

 

    23.其他支出

 

 

 

    24.债务还本支出

 

 

 

    25.债务付息支出

 

 

 

    26.债务发行费用支出

 

                 

70,170.86

支   出   总   计

70,170.86

 

表二:部门收入预算总表

单位:万元

科目编码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

事业收入(教育收费)

经营收入

其他收入

上年结余收入

 

合计

一般公共预算拨款结转

历年净结余可安排的资金

其他结转

 
 
 

 

农业厅合计

70170.86

54811.21

9636.13

1968.22

2707.63

1047.67

65

932.67

50

 

103042756

中等职业学校住宿费

37.59

 

37.59

 

 

 

 

 

 

 

103044433

工人技术等级考核或职业技能鉴定费

110

110

 

 

 

 

 

 

 

 

103044450

其他缴入国库的农业行政事业性收费

29

29

 

 

 

 

 

 

 

 

103044471

教育收费

9580.25

 

9392.50

 

39.89

147.86

 

147.86

 

 

103045671

教育收费

206.04

 

206.04

 

 

 

 

 

 

 

103070599

其他利息收入

3.6

2.8

 

 

0.8

 

 

 

 

 

103070604

事业单位国有资产出租、出借收入

3

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1039999

其他收入

5182.73

114

 

1968.22

2663.94

436.57

 

386.57

50

 

10601

经费拨款

54555.41

54555.41

 

 

 

 

 

 

 

 

1100801

一般公共预算上年结余收入

65

 

 

 

 

65

65

 

 

 

1100899

其他上年结余收入

398.24

 

 

 

 

398.24

 

398.24

 

 

 

表三:部门支出预算总表

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

70170.86

21056.28

49114.58

205

02

04

高中教育

85.12

 

85.12

205

03

02

中专教育

20867.90

7060.19

13807.71

205

03

05

高等职业教育

16968.80

4031.07

12937.73

205

05

01

广播电视学校

434.96

110.31

324.65

205

08

03

培训支出

715.50

 

715.50

205

08

99

其他进修及培训

455.03

171.78

283.25

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

287.80

287.80

 

208

05

02

事业单位离退休

90.34

90.34

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1638.46

1638.46

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

370.74

370.74

 

210

11

01

行政单位医疗

230.96

230.96

 

210

11

02

事业单位医疗

435.55

435.55

 

210

11

03

公务员医疗补助

211.87

211.87

 

213

01

01

行政运行(农业)

4015.43

4015.43

 

213

01

02

一般行政管理事务(农业)

1426.00

 

1426.00

213

01

03

机关服务(农业)

772.35

172.35

600.00

213

01

04

事业运行(农业)

5402.65

1157.96

4244.69

213

01

06

科技转化与推广服务

6371.62

 

6371.62

213

01

08

病虫害控制

684.00

 

684.00

213

01

09

农产品质量安全

913.00

 

913.00

213

01

10

执法监管

45.00

 

45.00

213

01

11

统计监测与信息服务

690.00

 

690.00

213

01

12

农业行业业务管理

436.31

 

436.31

213

01

14

对外交流与合作

3320.00

 

3320.00

213

01

35

农业资源保护修复与利用

205.00

 

205.00

213

01

99

其他农业支出

2025.00

 

2025.00

213

02

01

住房公积金

1071.47

1071.47

 

 

表四:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、本年收入

54,811.21

一、本年支出

54,876.21

54,876.21

 

1.一般公共预算拨款

54,811.21

一、一般公共服务支出

 

 

 

2.政府性基金预算拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

二、上年结转

65.00

四、公共安全支出

 

 

 

1.一般公共预算拨款结转

65.00

五、教育支出

27,033.85

27,033.85

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

1,966.68

1,966.68

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

856.43

856.43

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

23,975.44

23,975.44

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,043.81

1,043.81

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

54876.21

支出合计

54876.21

54876.21

 

 

表五:一般公共预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

 

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

 

合计

54,811.21

19,872.14

34,939.07

 

 

205

 

 

教育支出

27,033.85

10,664.68

16,369.17

 

 

205

02

 

  普通教育

85.12

 

85.12

 

 

205

02

04

    高中教育

85.12

 

85.12

 

 

205

03

 

  职业教育

25,615.04

10,402.54

15,212.50

 

 

205

03

02

    中专教育

17,539.84

6,855.92

10,683.92

 

 

205

03

05

    高等职业教育

8,075.20

3,546.62

4,528.58

 

 

205

05

 

  广播电视教育

180.76

100.76

80.00

 

 

205

05

01

    广播电视学校

180.76

100.76

80.00

 

 

205

08

 

  进修及培训

1,152.93

161.38

991.55

 

 

205

08

03

    培训支出

715.50

 

715.50

 

 

205

08

99

    其他进修及培训

437.43

161.38

276.05

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

1,966.68

1,966.68

 

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

1,966.68

1,966.68

 

 

 

208

05

01

    归口管理的行政单位离退休

287.80

287.80

 

 

 

208

05

02

    事业单位离退休

86.54

86.54

 

 

 

208

05

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,592.34

1,592.34

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

856.43

856.43

 

 

 

210

11

 

  行政事业单位医疗

856.43

856.43

 

 

 

210

11

01

    行政单位医疗

230.96

230.96

 

 

 

210

11

02

    事业单位医疗

417.80

417.80

 

 

 

210

11

03

    公务员医疗补助

207.67

207.67

 

 

 

213

 

 

农林水支出

23,910.44

5,340.54

18,569.90

 

 

213

01

 

  农业

23,910.44

5,340.54

18,569.90

 

 

213

01

01

    行政运行(农业)

4,015.43

4,015.43

 

 

 

213

01

02

    一般行政管理事务(农业)

1,411.80

 

1,411.80

 

 

213

01

03

    机关服务(农业)

772.35

172.35

600.00

 

 

213

01

04

    事业运行(农业)

3,958.05

1,152.76

2,805.29

 

 

213

01

06

    科技转化与推广服务

5,594.50

 

5,594.50

 

 

213

01

08

    病虫害控制

684.00

 

684.00

 

 

213

01

09

    农产品质量安全

913.00

 

913.00

 

 

213

01

10

    执法监管

45.00

 

45.00

 

 

213

01

11

    统计监测与信息服务

690.00

 

690.00

 

 

213

01

12

    农业行业业务管理

436.31

 

436.31

 

 

213

01

14

    对外交流与合作

3,255.00

 

3,255.00

 

 

213

01

35

    农业资源保护修复与利用

190.00

 

190.00

 

 

213

01

99

    其他农业支出

1,945.00

 

1,945.00

 

 

221

 

 

住房保障支出

1,043.81

1,043.81

 

 

 

221

02

 

  住房改革支出

1,043.81

1,043.81

 

 

 

221

02

01

    住房公积金

1,043.81

1,043.81

 

 

 

 

表六:一般公共预算支出表(分经济科目分类)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 
 

 

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

54,811.21

19,872.14

34,939.07

 

 

301

 

工资福利支出

16,849.13

11,512.08

5,337.05

 

 

301

01

  基本工资

6,501.29

6,501.29

 

 

 

301

02

  津贴补贴

1,350.73

1,348.93

1.80

 

 

301

03

  奖金

120.66

120.66

 

 

 

301

04

  其他社会保障缴费

1,051.39

758.11

293.28

 

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

 

 

301

07

  绩效工资

3,386.28

 

3,386.28

 

 

301

08

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,082.37

1,592.34

490.03

 

 

301

09

  职业年金缴费

65.22

 

65.22

 

 

301

99

  其他工资福利支出

2,291.19

1,190.75

1,100.44

 

 

302

 

商品和服务支出

20,035.44

5,618.13

14,417.31

 

 

302

01

  办公费

646.87

366.48

280.39

 

 

302

02

  印刷费

364.91

80.41

284.50

 

 

302

03

  咨询费

238.84

 

238.84

 

 

302

05

  水费

529.76

428.26

101.50

 

 

302

06

  电费

682.00

455.20

226.80

 

 

302

07

  邮电费

284.44

200.94

83.50

 

 

302

09

  物业管理费

790.74

479.44

311.30

 

 

302

11

  差旅费

1,458.87

579.02

879.85

 

 

302

12

  因公出国(境)费用

135.00

 

135.00

 

 

302

13

  维修()

1,438.30

687.01

751.29

 

 

302

14

  租赁费

266.50

 

266.50

 

 

302

15

  会议费

200.61

60.61

140.00

 

 

302

16

  培训费

835.07

15.57

819.50

 

 

302

17

  公务接待费

74.63

13.13

61.50

 

 

302

18

  专用材料费

1,700.87

 

1,700.87

 

 

302

25

  专用燃料费

3.60

 

3.60

 

 

302

26

  劳务费

1,565.46

290.48

1,274.98

 

 

302

27

  委托业务费

3,666.08

 

3,666.08

 

 

302

28

  工会经费

208.98

160.51

48.47

 

 

302

29

  福利费

68.02

68.02

 

 

 

302

31

  公务用车运行维护费

205.91

162.91

43.00

 

 

302

39

  其他交通费用

468.72

452.22

16.50

 

 

302

40

  税金及附加费用

61.00

 

61.00

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

4,140.26

1,117.92

3,022.34

 

 

303

 

对个人和家庭的补助

5,678.06

2,741.93

2,936.13

 

 

303

01

  离休费

310.81

310.81

 

 

 

303

02

  退休费

54.89

54.89

 

 

 

303

07

  医疗费

283.77

235.67

48.10

 

 

303

08

  助学金

3,081.65

698.68

2,382.97

 

 

303

11

  住房公积金

1,339.61

1,043.81

295.80

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

607.33

398.07

209.26

 

 

304

 

对企事业单位的补贴

1,138.00

 

1,138.00

 

 

304

02

  事业单位补贴

330.00

 

330.00

 

 

304

99

  其他对企事业单位的补贴支出

808.00

 

808.00

 

 

308

 

债务还本支出

800.00

 

800.00

 

 

308

02

  国外债务还本

800.00

 

800.00

 

 

310

 

其他资本性支出

10,247.38

 

10,247.38

 

 

310

01

  房屋建筑物购建

2,309.00

 

2,309.00

 

 

310

02

  办公设备购置

257.64

 

257.64

 

 

310

03

  专用设备购置

3,086.70

 

3,086.70

 

 

310

05

  基础设施建设

1,042.00

 

1,042.00

 

 

310

06

  大型修缮

130.24

 

130.24

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

131.80

 

131.80

 

 

310

99

  其他资本性支出

3,290.00

 

3,290.00

 

 

399

 

其他支出

63.20

 

63.20

 

 

399

99

  其他支出

63.20

 

63.20

 

 

 

表七:政府性基金预算支出表

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

经济分类科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

19,872.14

14,254.01

5,618.13

301

工资福利支出

11,512.08

11,512.08

 

30101

  基本工资

6,501.29

6,501.29

 

30102

  津贴补贴

1,348.93

1,348.93

 

30103

  奖金

120.66

120.66

 

30104

  其他社会保障缴费

758.11

758.11

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,592.34

1,592.34

 

30199

  其他工资福利支出

1,190.75

1,190.75

 

302

商品和服务支出

5,618.13

 

5,618.13

30201

  办公费

366.48

 

366.48

30202

  印刷费

80.41

 

80.41

30205

  水费

428.26

 

428.26

30206

  电费

455.20

 

455.20

30207

  邮电费

200.94

 

200.94

30209

  物业管理费

479.44

 

479.44

30211

  差旅费

579.02

 

579.02

30213

  维修()

687.01

 

687.01

30215

  会议费

60.61

 

60.61

30216

  培训费

15.57

 

15.57

30217

  公务接待费

13.13

 

13.13

30226

  劳务费

290.48

 

290.48

30228

  工会经费

160.51

 

160.51

30229

  福利费

68.02

 

68.02

30231

  公务用车运行维护费

162.91

 

162.91

30239

  其他交通费用

452.22

 

452.22

30299

  其他商品和服务支出

1,117.92

 

1,117.92

303

对个人和家庭的补助

2,741.93

2,741.93

 

30301

  离休费

310.81

310.81

 

30302

  退休费

54.89

54.89

 

30307

  医疗费

235.67

235.67

 

30308

  助学金

698.68

698.68

 

30311

  住房公积金

1,043.81

1,043.81

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

398.07

398.07

 

 

表九:部门预算安排的三公经费预算支出表

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

合计

727.11

641.54

-11.77%

385.11

415.54

7.9%

1、因公出国(境)费用

170

170.00

0

135

135.00

0

2、公务接待费

195.41

145.63

-25.47%

108.41

74.63

-31.16%

3、公务用车费

361.7

325.91

-9.89%

141.7

205.91

45.31%

其中:(1)公务用车运行维护费

266.7

325.91

22.2%

141.7

205.91

45.31%

2)公务用车购置费

95

0

-100%

0

0

0

 

第三部分:2017年部门预算及三公经费预算报表说明

 

  一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

  2017年收入预算70170.86万元,同比减少5633.5万元,下降7.43%。其中:

  1、公共财政预算拨款54811.21万元,同比增加1365.69万元,增长2.56%其中经费拨款54555.41万元,(自治区本级47596.34万元,中央补助6959.07万元),同比增加2637.33万元,增长5.08%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金255.8万元,同比减少1276.64万元,减少83.58%,其中行政事业性收费收入安排的资金139万元,同比减少108.44万元,下降43.82%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金2.8万元,同比减少24.2万元,下降89.63%;其他收入安排的资金114万元,同比减少1139万元,下降90.9%

  2、政府性基金预算拨款为0

  3、国有资本经营预算拨款为0

  4、纳入财政专户管理的事业收入9636.13万元,同比减少1296.66万元,下降11.86%(教育收费安排的资金为9636.13万元)。

  5、未纳入财政专户管理的事业收入4676.85万元,同比增加1164.07万元,增长33.15%,其中经营收入安排的资金1968.22万元,同比增加114.22万元,增长6.16%,其他收入安排的资金2707.63万元,同比增加1049.85万元,增长63.33%

  6、上年结余收入1047.67万元,同比减少6866.6万元,下降86.76%,其中一般公共预算拨款结转65万元,同比减少1059.68万元,下降94.25%,其他结转50万元,同比增加50万元,历年净结余可安排的资金932.67万元,同比减少5847.32万元,下降86.24%

  (二)支出预算说明

  2017年支出总预算70170.86万元,同比减少5633.5万元,下降7.43%。其中:基本支出21056.28万元,占支出总预算的30.01%,同比增加4035.77万元,增长23.71%;项目支出49114.58万元,占支出总预算的69.99%,同比减少9669.27万元,减少16.45%

  1、按功能分类科目划分,共分为5类。其中:

  1205类科目教育支出39527.31万元,占支出总预算支出56.33%,同比减少6879.96万元,降低14.83%

  2208类社会保障和就业支出2387.34万元,占支出总预算支出3.45%,同比增加2031.28万元,增加570.49%,主要是职业年金、养老保险等列入预算。

  3210类医疗卫生与计划生育支出878.38万元,占支出总预算支出1.27%,同比增加157.93万元,增长21.92%

  4213类农林水事务支出26306.36万元,占支出总预算支出37.49%,同比减少592.34万元,下降2.20%

  5221类住房保障支出1071.47万元,占支出总预算支出1.55%,同比增加235.97万元,增长4.48%

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出21056.28万元,占支出总预算的30.42%,同比增加4035.77万元,增长23.71%

  工资福利支出预算12172.96万元,占基本支出预算57.81%,同比增加2304.1万元,增长23.35%

  商品和服务支出预算6039.27万元,占基本支出预算28.68%,同比增加1883.1万元,增长45.3%

  对个人和家庭的补助支出预算2844.05万元,占基本支出预算13.5%,同比减少151.43万元,下降5.06%

  2)项目支出49114.58万元,占支出总预算的69.99%,同比减少9669.27万元,减少16.45%

  工资福利支出预算12949.68万元,占项目支出预算18.45%,同比增加4002.29万元,增长44.73%

  商品和服务支出预算17933.68万元,占项目支出预算25.56%,同比减少2717.45万元,降低13.16%

  对个人和家庭的补助支出预算4100.65万元,占项目支出预算5.84%,同比增加601.3万元,增长17.18%

  对企事业单位的补贴支出预算1138万元,占项目支出预算2.36%,同比减少167万元,下降12.8%

  债务还本支出预算800万元,占项目支出预算1.66%,同比增加484万元,增长153.16%

  其他资本性支出预算12096.37万元,占项目支出预算25.11%,同比减少11408.61万元,下降48.54%

  其他支出预算96.20万元,占项目支出预算0.20%,同比减少263.80万元,下降73.28%

  二、2017年部门财政拨款支出预算情况

  2017年一般公共预算支出54811.21万元,同比增加1365.69万元,增长2.56%;其中:基本支出19872.14万元,占支出总预算的36.3%,同比增加3294.63万元,增长19.9%;项目支出34939.07万元,占支出总预算的63.7%,同比减少1928.94万元,减少5.23%

  2050204高中教育”85.12万元。用于我厅直属单位广西梧州农业学校国家助学金、免学费补助支出。

  2050302中专教育”17539.84万元。用于我厅所属6所中等专业学校职业教育支出,人员经费,学校基础设施建设及教学设施设备购置,学校正常运行经费。

  2050305高等职业教育”8075.20万元。用于我厅直属单位广西农业职业技术学院职业教育支出,人员经费,学校基础设施建设及教学设施设备购置,学校正常运行经费。

  2050501广播电视学校”180.76万元。用于广西农业广播电视学校教育支出,人员经费,教学设施设备购置,学校正常运行经费。

  2050803培训支出”715.50万元。用于我厅机关、厅直属单位以及农业系统各类人员的业务培训支出。

  2050899其他进修及培训”437.43万元。用于广西农业干部学校教育支出,人员经费,教学设施维护及设备购置,学校正常运行经费。

  2080501归口管理的行政单位离退休”287.80万元。用于厅机关及8个参公管理的事业单位离退休人员相关支出。

  2080502事业单位离退休”86.54万元。用于厅属事业单位离退休人员相关支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”1592.34万元。用于我厅厅机关及厅属事业单位缴纳基本养老保险支出。

  2101101行政单位医疗”230.96万元。用于我厅厅机关及8个参公管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  2101102事业单位医疗”417.80万元。用于我厅13个事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  2101103公务员医疗补助”207.67万元。用于我厅驻邕外事业单位按照规定标准缴纳的在职人员、退休人员医疗费支出。

  2130101行政运行(农业)”4015.43万元。用于我厅机关及8个厅属参公管理的事业单位人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

  2130102一般行政管理事务(农业)”1411.80万元。主要为我厅机关及8个参公管理的事业单位管理及运转保障,信息化维护,因公出国(境)费、会议费、公务接待费支出。

  2130103机关服务(农业)”772.35万元。用于我厅机关后勤服务方面的支出。

  2130104事业运行(农业)”3958.05万元。用于厅直属事业单位维持正常运转发生的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出,信息化维护等。

  2130106科技转化与推广服务”5594.50万元。用于农业新品种、新技术示范推广、宣传等方面的支出。

  2130108病虫害控制”684万元。用于农作物病虫害预防控制方面的支出。

  2130109农产品质量安全”913万元。用于农产品质量认证、监督、标准生产示范等方面的支出。

  2130110执法监管”45万元。主要用于农业执法等方面的支出。

  2130111统计监测与信息服务”690万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

  2130112农业行业业务管理”436.31万元。主要用于农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

  2130114对外交流与合作”3255万元。用于对外农业交流合作活动、对外联络等方面的支出。

  2130135农业资源保护修复与利用”190万元。用于农业野生植物资源保护修复与利用方面的支出。

  2130199其他农业支出”1945万元。用于农业信息化建设,外资项目还贷等方面支出。

  2210201住房公积金”1043.81万元。用于厅机关、厅直属单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

  三、2017年部门预算安排的三公经费预算情况

  (一)2017年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

  2017年部门预算全口径安排的三公经费支出预算641.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算170万元,与上年持平;公务接待费支出预算145.63万元,同比减少49.78万元,下降了25.47%;公务用车购置及运行费325.91万元,同比减少35.79万元,下降了9.89%(运行维护费支出预算325.91万元,同比增加59.21万元,增长了22.2%,主要原因是根据自治区公务用车改革,农业厅机关及参公事业单位2016年不编制公务用车预算,2017年公车改革后重新编列了保留公务车及未参加公车改革车辆经费预算;公务用车购置费支出预算0万元,同比减少95万元)。

  (二)2017年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

  2017年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算415.54万元,比2016年初预算385.11万元增长了30.43万元,同比增长7.9%三公经费支出总体增长的原因主要是:根据自治区公务用车改革,农业厅机关及参公事业单位2016年不编制公务用车预算,2017年公车改革后重新编列了保留公务车及未参加公车改革车辆经费预算。其中:

  1、因公出国(境)经费2017年预算135万元,与上年持平,主要是组织和派遣农业系统干部和技术骨干出国(境)培训、交流,计划派出40—60人次。

  2、公务接待费2017年预算74.63万元,同比减少33.78元,下降31.16%,主要是执行公务或开展业务活动需要支出的费用。

  3、公务用车购置及运行费2017年预算205.91万元,用于我厅厅机关及直属事业单位公务用车运行维护费用支出,包括公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2017年预算205.91万元,同比增长64.21万元,增长45.31%,增加的原因是根据自治区公务用车改革,农业厅机关及参公事业单位2016年不编制公务用车预算,2017年公车改革后重新编列了保留公务车及未参加公车改革车辆经费预算。2017年未安排购置公务用车,公务用车购置费0万元,与上年一致。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

  一、机关运行经费预算情况说明

  2017年一般公共预算拨款安排行政运行经费4015.43万元,比2016年增加365.15万元,增长10%。增长的主要原因:一是公用经费定额标准增加;二是公务交通补贴纳入预算;三是机关事业单位伙食补助纳入预算。主要用于厅机关及参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  二、政府采购预算情况说明

  2017年政府采购预算13689.99万元,同比减少11658.87万元,下降45.99%,减少的主要原因是我厅直属单位基础设施建设预算减少。政府集中采购预算13042.63万元,占政府采购预算的95.27%,同比减少11582.12万元,下降47.03%;分散采购预算647.36万元,占政府采购预算的4.73%,同比减少76.75万元,下降10.60%

  2017年政府采购预算13689.99万元,其中一般公共预算拨款12744.80万元,占政府采购预算的93.10%,纳入财政专户管理的收入安排576.27万元,占政府采购预算的4.21%,未纳入财政专户管理的收入安排141.22万元,占政府采购预算的1.03%,上年结余收入安排227.70万元,占政府采购预算的1.66%

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6382.33万元,工程类采购预算4148.98万元,服务类采购预算3158.68万元。

  三、国有资产占有情况说明

  1、公务用车占有情况。我厅实有车辆83辆,其中:行政及参公单位公务用车共22辆,包括行政执法用车1辆,机要通信和应急用车5辆,老干部服务用车8辆,厅级干部实物保障用车1辆,一般特种专业技术用车3辆,一般执法执勤用车2辆,执法执勤特种专业用车2辆,事业单位公务用车共61辆。

  2、新增三项资产情况。2017年新增三项资产预算安排6673.35万元,其中一般公共预算拨款5944.35万元,纳入财政专户管理的收入安排318万元,未纳入财政专户管理的收入安排411万元。

  四、重点项目预算绩效目标

  2017年纳入年度预算绩效管理的项目共53个,安排项目资金60851.6万元,占项目总预算的70.01%。其中纳入年度绩效管理的一般公共预算拨款资金58177.81万元,占一般公共预算拨款的79.98%。项目绩效目标详见附件。

  特此公告。

 

  附件:1、项目年度预算绩效目标申报表

     2、补助市县项目年度预算绩效目标申报表

 

广西壮族自治区农业厅

 

2017222

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