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广西壮族自治区农业厅2016年部门预算及 “三公”经费预算情况(桂农业公告〔2016〕9号)

  • 发布机构:广西农业信息网
  • 发布时间:2016-03-07 17:41
  • 阅读次数:

  按照有关财政预算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和自治区财政厅《关于批复农业厅2016年部门预算及2016-2018年部门三年滚动财政规划的函》(桂财预函〔201665号),现将自治区农业厅2016年部门预算批复情况公开如下:

  目  

  第一部分:自治区农业厅概况

  一、基本情况

  二、人员构成情况

  第二部分:自治区农业厅2016年部门预算报表

  表一:部门预算收支预算总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:财政拨款收支总表

  表五:一般公共预算支出表

  表六:一般公共预算支出表(分经济科目分类)

  表七:政府性基金预算支出表

  表八:一般公共预算基本支出表

  表九:部门预算安排的“三公”经费预算支出表

  第三部分:自治区农业厅2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收入支出总体情况

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

    三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第一部分:部门概况

  一、主管部门单位及所属二级预算单位的基本情况

    (一)机构设置

  根据《自治区党委、自治区人民政府关于自治区人民政府机构设置的通知》(桂委会〔2009〕235号),设立自治区农业厅,为自治区人民政府组成部门。

  我厅机关本级有16个处(室),包括办公室、人事处、政策法规处、农村改革处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、糖料作物处、经济作物处、机关党委、离退休人员工作处,及自治区派驻我厅的机构纪检监察室。

  我厅厅属全额事业单位有21个,其中厅属参照公务员管理事业单位8个,厅属非参照公务员管理事业单位13个。厅属参照公务员管理事业单位分别是:广西壮族自治区农业技术推广总站、广西壮族自治区种子管理局、广西壮族自治区植保总站、广西壮族自治区土壤肥料工作站、广西壮族自治区农村经济经营管理总站、广西绿色食品办公室、广西壮族自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资项目管理中心;厅属非参照公务员管理事业单位分别是:广西农业厅机关服务中心、广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、广西壮族自治区蚕业技术推广总站、广西壮族自治区水果生产技术指导总站、广西壮族自治区农业信息中心。

    (二)主要职能

  1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

  2、具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

  3、研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作;负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

  4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

  5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

  6、负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

  7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

  8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

  9、承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

  10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

  11、拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

  12、拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。

  13、按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

  14、承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、人员编制及构成情况

  (一)编制情况

  1、编制情况

  经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区农业厅行政及事业单位编制2190名,其中:厅机关行政编制114名,全额事业单位编制1673机关后勤服务中心控制数98名,非实名编制305名。

  2、人员构成情况

  我厅实有人数2149人,比上年增加31人,增加1.46%。其中:编制内实有人数1707人(行政人员104人,机关服务中心17人,参公事业单位人员236人,共计357人,事业人员1350人),占79.43%;控制数内实有人数1人,占0.05%;非实名编制内实有人数224人,占10.42%;编外在职实有人数217人,占10.1%。

  行政人员及参公事业单位357人中:副厅以上12人,占3.36%;副处以上99人,占27.73%;科级及其他人员246人,占68.91%。

  事业编制内在职人员1350人,其中:副厅级2人,占事业人员0.14%;副处以上48人,占事业人员3.56%;科级其他及各类专业技术人员1300人占事业人员96.3%。

  离退休人员1186人,其中离休人员41人,占离退休人员3.46%;退休1145人,占离退休人员96.54%。


  第二部分:自治区农业厅2016年部门预算报表

 

表一:部门预算收支预算总表

                                                          单位:万元

收  入

 

支   出

项  目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

53445.52

一、一般公共服务支出

362.63

1.经费拨款

51918.08

二、外交支出

 

(1)自治区本级

46544.57

三、国防支出

 

(2)中央补助

5373.51

四、公共安全支出

 

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

1527.44

五、教育支出

46407.27

(1)专项收入安排的资金

 

六、科学技术支出

223.66

(2)行政事业性收费收入安排的资金

247.44

七、文化体育与传媒支出

 

(3)罚没收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

356.06

(4)国有资本经营收入安排的资金

 

九、社会保险基金支出

 

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

27.00

十、医疗卫生与计划生育支出

720.45

(6)其他收入安排的资金

1253.00

十一、节能环保支出

 

二、政府性基金预算拨款

 

十二、城乡社区支出

 

1.自治区本级

 

十三、农林水支出

26898.79

2.中央补助

 

十四、交通运输支出

 

三、国有资本经营预算拨款

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

四、纳入财政专户管理的收入安排的资金

10932.79

十六、商业服务业等支出

 

1.教育收费收入安排的资金

10932.79

十七、金融支出

 

2.其他收入安排的资金

 

十八、援助其他地区支出

 

五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

3511.78

十九、国土海洋气象等支出

 

1.事业收入安排的资金

 

二十、住房保障支出

835.50

2.经营收入安排的资金

1854.00

二十一、粮油物资储备支出

 

3.其他收入安排的资金

1657.78

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

54,696.84

本年支出合计

75804.36

六、上年结余收入

7914.27

二十六、结转下年支出

 

1.一般公共预算拨款结转

1124.28

1.一般公共服务支出

 

(1)自治区本级

663.00

2.外交支出

 

(2)中央补助

461.28

3.国防支出

 

2.政府性基金预算拨款结转

 

4.公共安全支出

 

(1)自治区本级

 

5.教育支出

 

(2)中央补助

 

6.科学技术支出

 

3.国有资本经营预算拨款结转

 

7.文化体育与传媒支出

 

4.其他结转

10.00

8.社会保障和就业支出

 

5.历年净结余可安排的资金

6779.99

9.社会保险基金支出

 

其中:一般公共预算拨款净结余

246.17

10.医疗卫生支出

 

(1)自治区本级

 

11.节能环保支出

 

(2)中央补助

246.17

12.城乡社区支出

 

政府性基金预算拨款净结余

 

13.农林水支出

 

(1)自治区本级

 

14.交通运输支出

 

(2)中央补助

 

15.资源勘探电力信息等支出

 

国有资本经营预算拨款净结余

 

16.商业服务业等支出

 

其他净结余

6533.82

17.金融支出

 

 

 

18.援助其他地区支出

 

 

 

19.国土海洋气象等支出

 

 

 

20.住房保障支出

 

 

 

21.粮油物资储备支出

 

 

 

22.预备费

 

 

 

23.国债还本付息支出

 

 

 

24.其他支出

 

 

 

25.转移性支出

 

收入总计

75804.36

支出总计

75804.36

 

 

表二:部门收入预算总表

                      单位:万元

科目编码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

事业收入(教育收费)

经营收入

其他收入

上年结余收入

合计

一般公共预算拨款结转

历年净结余可安排的资金

其他结转

 

农业厅合计

75804.36

53445.52

10932.79

1854.00

1657.78

7914.27

1124.28

6779.99

10.00

10304402

国内植物检疫费

0.50

0.50

 

 

 

 

 

 

 

103044433

职业技能鉴定费 

139.94

138.94

 

 

 

 

 

 

 

103044450

其他缴入国库的农业行政事业性收费

108.00

108.00

 

 

 

 

 

 

 

103044471

教育收费

10932.79

 

10932.79

 

 

 

 

 

 

103070601

行政单位国有资产出租出借收入

27.00

27.00

 

 

 

 

 

 

 

1039999

其他收入

4764.78

1253.00

 

1854.00

1657.78

 

 

 

 

10601

经费拨款

51918.08

51918.08

 

 

 

 

 

 

 

1100801

一般公共预算上年结余收入

1124.28

 

 

 

 

1124.28

1124.28

 

 

1100899

其他上年结余收入

6789.99

 

 

 

 

6789.99

 

6779.99

10

 

表三:部门支出预算总表

                                      单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

总计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

75,804.36

17,020.51

58,783.85

201

99

99

其他一般公共服务支出

362.63

 

362.63

205

02

04

高中教育

33.75

 

33.75

205

02

05

高等教育

845.97

 

845.97

205

03

02

中专教育

23,607.81

7,228.19

16,379.62

205

03

05

高等职业教育

18,778.15

2,710.73

16,067.42

205

05

01

广播电视学校

1,905.71

100.00

1,805.71

205

08

03

培训支出

760.00

 

760.00

205

08

99

其他进修及培训

475.88

170.85

305.03

206

03

02

社会公益研究

120.00

 

120.00

206

04

03

产业技术研究与开发

103.66

 

103.66

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

273.78

273.78

 

208

05

02

事业单位离退休

82.28

82.28

 

210

05

01

行政单位医疗

201.16

201.16

 

210

05

02

事业单位医疗

519.29

519.29

 

213

01

01

行政运行(农业)

3,650.28

3,645.78

4.50

213

01

02

一般行政管理事务(农业)

1,434.14

 

1,434.14

213

01

03

机关服务(农业)

744.96

174.96

570.00

213

01

04

事业运行(农业)

4,627.17

1,077.99

3,549.18

213

01

06

科技转化与推广服务

7,871.24

 

7,871.24

213

01

08

病虫害控制

670.00

 

670.00

213

01

09

农产品质量安全

1,095.00

 

1,095.00

213

01

10

执法监管

50.00

 

50.00

213

01

11

统计监测与信息服务

660.00

 

660.00

213

01

12

农业行业业务管理

280.00

 

280.00

213

01

14

对外交流与合作

2,536.00

 

2,536.00

213

01

35

农业资源保护修复与利用

180.00

 

180.00

213

01

99

其他农业支出

3,100.00

 

3,100.00

221

02

01

住房公积金

835.50

835.50

 

表四:财政拨款收支总表

                                      单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金财政拨款

一、本年收入

53445.52

一、本年支出

53445.52

54569.80

 

(一)一般公共预算拨款

53445.52

一般公共服务支出

362.63

362.63

 

(二)政府性基金预算拨款

 

教育支出

28165.25

28626.53

 

 

 

科学技术支出

223.66

223.66

 

二、上年结转

1124.28

社会保障和就业支出

356.06

356.06

 

(一)一般公共预算拨款结转

1124.28

医疗卫生支出

720.45

720.45

 

(二)政府性基金预算拨款结转

 

农林水支出

22781.97

23444.97

 

 

 

住房保障支出

835.50

835.50

 

收入合计

54569.8

支出合计

53445.52

54569.80


表五:一般公共预算支出表

                                                     单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

53445.52

16577.51

36868.01

 

201

99

99

其他一般公共服务支出

362.63

 

362.63

 

205

02

04

高中教育

33.75

 

33.75

 

205

02

05

高等教育

845.97

 

845.97

 

205

03

02

中专教育

20516.40

7145.19

13371.21

 

205

03

05

高等职业教育

5262.54

2350.73

2911.81

 

205

05

01

广播电视学校

290.71

100.00

190.71

 

205

08

03

培训支出

760.00

 

760.00

 

205

08

99

其他进修及培训

455.88

170.85

285.03

 

206

03

02

社会公益研究

120.00

 

120.00

 

206

04

03

产业技术研究与开发

103.66

 

103.66

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

273.78

273.78

 

 

208

05

02

事业单位离退休

82.28

82.28

 

 

210

05

01

行政单位医疗

201.16

201.16

 

 

210

05

02

事业单位医疗

519.29

519.29

 

 

213

01

01

行政运行(农业)

3650.28

3645.78

4.50

 

213

01

02

一般行政管理事务(农业)

1245.50

 

1245.50

 

213

01

03

机关服务(农业)

694.96

174.96

520.00

 

213

01

04

事业运行(农业)

3135.23

1077.99

2057.24

 

213

01

06

科技转化与推广服务

5765.00

 

5765.00

 

213

01

08

病虫害控制

670.00

 

670.00

 

213

01

09

农产品质量安全

1095.00

 

1095.00

 

213

01

10

执法监管

50.00

 

50.00

 

213

01

11

统计监测与信息服务

660.00

 

660.00

 

213

01

12

农业行业业务管理

260.00

 

260.00

 

213

01

14

对外交流与合作

2446.00

 

2446.00

 

213

01

35

农业资源保护修复与利用

180.00

 

180.00

 

213

01

99

其他农业支出

2930.00

 

2930.00

 

221

02

01

住房公积金

835.50

835.50

 

 

表六:一般公共预算支出表(分经济科目分类)

                                                               单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

 

 

合计

53445.52

16577.51

36868.01

 

301

01

基本工资

5486.66

5486.66

 

 

301

02

津贴补贴

1399.26

1358.06

41.20

 

301

03

奖金

99.57

99.57

 

 

301

04

社会保障缴费

3066.43

2070.17

996.26

 

301

07

绩效工资

4440.41

 

4440.41

 

301

99

其他工资福利支出

1627.25

854.40

772.85

 

302

01

办公费

354.59

97.29

257.30

 

302

02

印刷费

280.97

24.77

256.20

 

302

03

咨询费

116.00

 

116.00

 

302

05

水费

153.53

15.33

138.20

 

302

06

电费

342.55

56.45

286.10

 

302

07

邮电费

140.51

54.11

86.40

 

302

09

物业管理费

495.99

29.55

466.44

 

302

11

差旅费

951.71

237.66

714.05

 

302

12

因公出国(境)费用

135.00

 

135.00

 

302

13

维修(护)费

683.75

21.38

662.37

 

302

14

租赁费

344.90

 

344.90

 

302

15

会议费

153.80

60.80

93.00

 

302

16

培训费

835.54

15.54

820.00

 

302

17

公务接待费

108.41

13.41

95.00

 

302

18

专用材料费

1608.06

 

1608.06

 

302

26

劳务费

1017.06

16.16

1000.90

 

302

27

委托业务费

3648.10

 

3648.10

 

302

28

工会经费

189.27

138.87

50.40

 

302

29

福利费

47.94

47.94

 

 

302

31

公务用车运行维护费

141.70

88.70

53.00

 

302

39

其他交通费用

3.00

 

3.00

 

302

40

税金及附加费用

3.66

 

3.66

 

302

99

其他商品和服务支出

6849.03

2795.21

4053.82

 

303

01

离休费

393.39

393.39

 

 

303

05

生活补助

36.00

 

36.00

 

303

07

医疗费

272.84

170.43

102.41

 

303

08

助学金

3118.22

1248.94

1869.28

 

303

09

奖励金

3.00

 

3.00

 

303

11

住房公积金

1264.23

835.5

428.73

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

559.25

347.22

212.03

 

304

02

事业单位补贴

330.00

 

330.00

 

304

99

其他对企事业单位的补贴支出

975.00

 

975.00

 

307

07

国外债务付息

106.00

 

106.00

 

310

01

房屋建筑物购建

3109.36

 

3109.36

 

310

02

办公设备购置

144.75

 

144.75

 

310

03

专用设备购置

3448.10

 

3448.10

 

310

05

基础设施建设

1523.85

 

1523.85

 

310

06

大型修缮

88.00

 

88.00

 

310

07

信息网络购建

82.78

 

82.78

 

310

99

其他资本性支出

2996.10

 

2996.10

 

399

99

其他支出

270.00

 

270.00

 

表七:政府性基金预算支出表

                                                              单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八:一般公共预算基本支出表

                                                  单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

基本支出

 

合计

16577.51

301

工资福利支出

9868.86

30101

基本工资

5486.66

30102

津贴补贴

1358.06

30103

奖金

99.57

30104

社会保障缴费

2070.17

30199

其他工资福利支出

854.40

302

商品和服务支出

3713.17

30201

办公费

97.29

30202

印刷费

24.77

30205

水费

15.33

30206

电费

56.45

30207

邮电费

54.11

30209

物业管理费

29.55

30211

差旅费

237.66

30213

维修(护)费

21.38

30215

会议费

60.80

30216

培训费

15.54

30217

公务接待费

13.41

30226

劳务费

16.16

30228

工会经费

138.87

30229

福利费

47.94

30231

公务用车运行维护费

88.70

30299

其他商品和服务支出

2795.21

303

对个人和家庭的补助

2995.48

30301

离休费

393.39

30307

医疗费

170.43

30308

助学金

1248.94

30311

住房公积金

835.50

30399

其他对个人和家庭的补助支出

347.22


九:部门预算安排的“三公”经费预算支出表

                                                           单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算拨款

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

2015年预算数

2016年预算数

2016年比2015年增减%

合计

932.29

727.11

-22.01

707.25

385.11

-45.55

1、因公出国(境)费用

185

170

-8.11

150

135

-10.00

2、公务接待费

246.54

195.41

-20.74

138.5

108.41

-21.73

3、公务用车费

500.75

361.7

-27.77

418.75

141.7

-66.16

其中:(1)公务用车运行维护费

500.75

266.7

-46.74

418.75

141.7

-66.16

(2)公务用车购置费

 

95

 

 

 

 

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明

  2016年收入预算75804.36万元,同比增加19271.85万元,增长34.09%。其中:

  1、公共财政预算拨款53445.52万元,同比增加9176.41万元,增长20.73%;其中经费拨款51918.08万元,(自治区本级46544.57万元,中央补助5373.51万元),同比增加8037.47万元,增长18.32%;纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1527.44万元,同比增加1138.94万元,增长293.16%,其中行政事业性收费收入安排的资金247.44万元,同比减少116.06万元,下降31.93%;国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金27万元,同比增加2万元;其他收入安排的资金1253万元。

  2、政府性基金预算拨款为0。

  3、国有资本经营预算拨款为0。

  4、纳入财政专户管理的事业收入10932.79万元,同比增加2358.06万元,增长21.57%(教育收费安排的资金为10932.79万元)。

  5、未纳入财政专户管理的事业收入3511.78万元,同比增加1658.78万元,增长89.52%,其中经营收入安排的资金1854万元,同比增加854万元,增长85.4%,其他收入安排的资金1657.78万元,同比增加804.78万元,增长94.35%。

  6、上年结余收入7914.27万元,同比增加6078.6万元,增长331.14%,其中一般公共预算拨款结转1124.28万元,同比增加788.61万元,增长234.94%,历年净结余可安排的资金6779.99万元,同比增加5279.99万元,增长352%。

  (二)支出预算说明

  2016年支出总预算75804.36万元,同比增加19271.85万元,增长34.09%。其中:基本支出17020.51万元,占支出总预算的22.45%,同比增加1809.43万元,增长11.9%;项目支出58783.85万元,占支出总预算的77.55%,同比增加17462.42万元,增长42.26%。原因是中央提前下达、自治区年中追加的教育经费纳入预算7939.84万元(中央资金5373.51万元,自治区资金2566.33万元)。

  1、按功能分类科目划分,共分为7类。其中:

  (1)201类科目一般公共服务支出362.63万元,占支出总预算支出0.48%,与2015年持平。

  (2)205类科目教育支出46407.27万元,占支出总预算支出61.22%,同比增加15570.49万元,增长50.49%。

  (3)206类科目科学技术支出223.66万元,占支出总预算支出0.3%,同比增加103.66万元,增长86.38%。

  (4)208类社会保障和就业支出356.06万元,占支出总预算支出0.47%,同比减少2370.46万元,下降86.94%,主要是退休人员经费已不列入预算。

  (5)210类医疗卫生与计划生育支出720.45万元,占支出总预算支出0.95%,同比增加278.36万元,增长38.64%。

  (6)213类农林水事务支出26898.79万元,占支出总预算支出35.48%,同比增加5270.45万元,增长24.37%。

  (7)221类住房保障支出835.5万元,占支出总预算支出1.1%,同比增加319.35万元,增长38.22%。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出17020.51万元,占支出总预算的22.45%,同比增加1809.43万元,增长11.9%。

  工资福利支出预算9868.86万元,占基本支出预算57.98%,同比增加4407.37万元,增长80.7%

  商品和服务支出预算4156.17万元,占基本支出预算24.42%,同比减少449.52万元,下降9.76%。

  对个人和家庭的补助支出预算2995.48万元,占基本支出预算17.6%,同比减少2148.42万元,下降41.77%。

  (2)项目支出58783.85万元,占支出总预算的77.55%,同比增加17462.42万元,增长42.26%。

  工资福利支出预算8947.39万元,占项目支出预算15.22%,同比增加1873.31万元,增长26.48%

  商品和服务支出预算20651.13万元,占项目支出预算35.13%,同比增加5367.68万元,增长35.12%。

  对个人和家庭的补助支出预算3499.35万元,占项目支出预算5.95%,同比减少615.65万元,下降14.96%。

  对企事业单位的补贴支出预算1305万元,占项目支出预算2.22%,同比增加402万元,增长44.52%。

  债务利息支出预算316万元,占项目支出预算0.54%,同比增加193.5万元,增长157.96%。

  其他资本性支出预算23504.98万元,占项目支出预算39.99%,同比增加11381.58万元,增长93.88%。

  其他支出预算360万元,占项目支出预算0.61%,同比减少1140万元,下降76%。

  财政核定的预留机动经费预算200万元,占项目支出预算0.34%,与2015年持平。


  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年一般公共预算拨款支出53445.52万元,其中:基本支出16577.51万元,项目支出36868.01万元。

  201类99款99项其他一般公共服务支出”362.63万元。用于我区培训村两委支出。

  2050204“高中教育”33.75万元。用于我厅直属单位广西梧州农业学校国家助学金支出。

  2050205“高等教育”845.97万元。用于我厅直属单位广西农业职业技术学院国家助学金支出

  205类03款02项中专教育”20516.40万元。用于我厅所属6所中等专业学校职业教育支出,人员经费,学校基础设施建设及教学设施设备购置,学校正常运行经费。

  205类03款05项高等职业教育”5262.54万元。用于我厅直属单位广西农业职业技术学院职业教育支出,人员经费,学校基础设施建设及教学设施设备购置,学校正常运行经费。

  205类05款01项广播电视学校”290.71万元。用于广西农业广播电视学校教育支出,人员经费,教学设施设备购置,学校正常运行经费。

  205类08款03项培训支出”760万元。用于我厅机关、厅直属单位以及农业系统各类人员的业务培训支出。

  205类08款99项其他进修及培训”455.88万元。用于广西农业干部学校教育支出。人员经费,教学设施维护及设备购置,学校正常运行经费。

  206类03款02项社会公益研究120万元。用于自治区蚕业技术推广总站现代农业产业体系建设支出(中央补助资金)。

  206类04款03“产业技术研究与开发”103.66万元。用于“八桂学者”开展农业产业技术研究与开发支出。

  208类05款01项归口管理的行政单位离退休”273.78万元。用于厅机关及8个参公管理的事业单位离退休人员相关支出。

  208类05款02项事业单位离退休”82.28万元。用于厅属事业单位离退休人员相关支出。

  210类05款01项行政单位医疗”201.16万元。用于我厅厅机关及8个参公管理的事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  210类05款02项事业单位医疗”519.29万元。用于我厅13个事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  213类01款01项行政运行(农业)”3650.28万元。用于我厅机关及8个厅属参公管理的事业单位人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出。

  213类01款02项一般行政管理事务(农业)”1245.50万元。主要为我厅机关及8个参公管理的事业单位管理及运转保障,信息化维护,因公出国(境)费、会议、公务接待支出。

  213类01款03项机关服务(农业)”694.96万元。用于我厅机关后勤服务方面的支出。

  213类01款04项事业运行(农业)”3135.23万元。用于厅直属事业单位维持正常运转发生的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用支出,信息化维护等。

  213类01款06项科技转化与推广服务”5765万元。用于农业新品种、新技术引进、试验、示范推广、宣传等方面的支出。

  213类01款08项病虫害控制”670万元。用于农作物病虫害预防控制方面的支出。

  213类01款09项农产品质量安全1095万元。用于农产品质量认证、监督、标准生产示范等方面的支出。

  213类01款10项执法监管”50万元。主要用于农业执法等方面的支出。

  213类01款11项统计监测与信息服务”660万元。用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

  213类01款12项农业行业业务管理”260万元。主要用于农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

  213类01款14项对外交流与合作”2446万元。用于对外农业交流合作活动、对外联络等方面的支出。

  213类01款35项农业资源保护修复与利用180万元。用于农业野生植物资源保护修复与利用方面的支出。

  213类01款99项其他农业支出”2930万元。用于农业信息化建设,外资项目还贷和应急救灾及机动费等方面支出。

  221类02款01项“住房公积金”835.50万元。用于厅机关、厅直属单位按照国家政策统一规定为职工住房公积金支出。


  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2016部门预算全口径安排的“三公”经费支出预算727.11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算170万元,同比减少15万元,下降了8.11%;公务接待费支出预算195.41万元,同比减少51.13万元,下降了20.74%;公务用车费361.7万元,同比减少233.3万元,下降了27.77%(运行维护费支出预算266.70万元,同比减少234.05万元,下降了46.74%;公务用车购置费支出预算95万元,增加95万元)

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2016一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算385.11万元,比2015年初预算707.29万元减少322.18万元,同比下降45.55%。三公经费支出总体减少的原因主要是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制因公出国(境)经费、公务接待费公务用费开支中:

  1、因公出国(境)经费2016年预算135万元,同比减少15万元,下降10%,主要是组织和派遣农业系统干部和技术骨干出国(境)培训、交流,计划派出40-60人次。

  2、公务接待费2016年预算108.41万元,同比减少30.13元,下降21.75%,主要是执行公务或开展业务活动需要支出的费用。

  3、公务用车费2016年预算141.7万元,用于我厅直属事业单位48辆公务用车运行维护费用支出,包括公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:公务用车运行维护费2016年预算141.7万元,同比减少277.05万元,下降60.16%,下降的原因是根据自治区公务用车改革,农业厅机关及参公事业单位有55辆公车不编制公务用车预算2016安排购置公务用车公务用车购置费0万元,与上年一致

  特此公告。

  广西壮族自治区农业厅

  2016年3月7日