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广西壮族自治区农业厅2014年部门预算情况公告

  • 发布机构:自治区农业厅
  • 发布时间:2014-03-19 10:33
  • 文  号:桂农业公告〔2014〕16号
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  按照有关财政预算公开的部署和要求,依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号)和自治区财政厅《关于批复自治区农业厅2014年部门预算的函》(桂财预函〔2014126号),现将自治区农业厅2014年部门预算批复情况公开如下:

第一部分:部门概况

  一、基本情况

  自治区农业厅是主管农业与农村经济发展工作的自治区人民政府组成部门。

  (一)机构设置

  根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西壮族自治区农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(桂政办发〔2010159号)精神,自治区农业厅内设13个职能处(室),具体包括:办公室、人事处、政策法规处、农村改革处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、糖料作物处、经济作物处。其他机构:机关党委、离退休人员工作处,自治区派驻我厅的机构有纪检监察室。

  垂直管理21个全额事业单位,具体包括:农业厅机关服务中心、广西农村经济经营管理总站、广西农业外资项目管理中心、广西农业信息中心、广西区绿色食品办公室、广西种子管理局、广西水果生产技术指导总站、广西植保总站、广西农业技术推广总站、广西蚕业技术推广总站、广西农业生态与资源保护总站、广西土壤肥料工作站、广西农业广播电视学校、广西农业干部学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西桂林农业学校、广西梧州农业学校、广西玉林农业学校、广西百色农业学校、广西钦州农业学校、广西农业职业技术学院。

  (二)主要职责

  1、拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

  2、具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

  3、研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作。负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

  4、拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

  5、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

  6、负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施菜篮子工程建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

  7、负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

  8、拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

  9、承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

  10、承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。

  11、拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

  12、拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。

  13、按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

  14、承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、人员构成情况

  经自治区机构编制委员会办公室核定,自治区农业厅行政及事业单位编制2202名,其中:厅机关行政编制113名,全额事业单位编制1686名,机关后勤中心控制数98名,非实名编制305名。

  自治区农业厅2014年实有在职人员2235人,比上年增加99人,增4.6%,其中:行政人员101人,占4.5%,事业人员2104人,占95.5%。离退休人员1133人。

 

第二部分:报表

 

  第三部分:2014年部门预算、三公经费预算报表说明

  一、2014年收支总体情况

  (一)收入预算情况

  2014年收入预算46764.01万元,同比减少22665.74万元,同比下降32.65%

  公共财政预算拨款37983.11万元,同比减少23272.76万元,下降37.99%。其中,经费拨款37607.11万元,同比减少23315.76万元,下降38.27%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金376万元,同比增加43万元,增长12.91%,其中:行政事业性收费收入安排的资金为376万元,同比增加43万元,增长12.91%

  纳入财政专户管理的收入安排的资金7575.91万元,同比增加390.38万元,增长5.43%,其中:教育收费收入安排的资金7338.91万元,同比增加513.38万元,增长7.52%;其他收入安排的资金237万元,同比减少123万元,下降34.17%

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金977.99万元,同比增加193.99万元,增长24.74%,其中:经营性收入安排的资金327.99万元,同比减少29.01万元,下降 8.13%;其他收入安排的资金650万元,同比增加223万元,增长52.22%

  上年结余收入227万元,同比增加22.65万元,增长11.08%,其中:公共财政预算拨款结转211万元,同比增加101万元,增长91.82%;其他结转16万元,同比减少78.35万元,下降83.04%

  (二)支出预算情况

  2014年支出总预算46764.01万元,其中:基本支出13531.35万元,占支出总预算的28.94%,同比增加886.98万元,增长7.01%;项目支出33232.66万元,占支出总预算的71.06%,同比减少23552.72万元,下降41.48%

  1、按支出功能分类科目划分,共分为6类。其中:

  205类科目教育支出23138.41万元,占支出总预算49.48%,同比增加5521.66万元,增长31.34%

  206类科目科学技术支出120万元,占支出总预算0.26%,同比增加120万元。

  208类社会保障和就业支出2230.24万元,占支出总预算4.77%,同比减少1599.14万元,下降41.76%

  210类医疗卫生与计划生育支出378.3万元,占支出总预算0.81%,同比减少88.24万元,下降18.91%

  213类农林水支出20459.78万元,占支出总预算43.75%,同比减少26533.07万元,下降56.46%

  221类住房保障支出437.28万元,占支出总预算0.94%,同比减少86.95万元,下降16.59%

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1)基本支出预算

  基本支出预算13531.35万元,占支出总预算的28.94%,同比增加886.98万元,增长7.01%

  工资福利支出预算4699.85万元,占基本支出预算34.73%,同比减少650.53万元,下降12.16%

  商品和服务支出预算4270.86万元,占基本支出预算31.56%,同比增加2056.74万元,增长92.89%

  对个人和家庭的补助支出预算4560.64万元,占基本支出预算33.7%,同比减少519.23万元,下降10.22%

  2)项目支出预算

  项目支出预算33232.66万元,占支出总预算的71.06%,同比减少23552.72万元,下降41.48%

  工资福利支出预算6767.76万元,占项目支出预算20.36%,同比增加2188.51,增长47.79%

  商品和服务支出预算12227.33万元,占项目支出预算的36.79%,同比减少1355.84万元,下降9.98%

  对个人和家庭的补助支出预算5285.76万元,占项目支出预算的15.91%,同比增加1663.43万元,增长45.92%

  对企事业单位的补贴预算2240万元,占项目支出预算的6.74%,同比减少26946万元,下降92.33%

  债务利息支出预算232.24万元,占项目支出预算的0.70%,同比减少7.26万元,下降3.03%

  其他资本性支出预算5629.57万元,占项目支出预算的16.94%,同比增加1054.44万元,增长23.05%

  财政核定的预算机动经费850万元,占项目支出预算的2.56%

  二、2014年财政拨款支出预算情况

  2014年财政拨款支出预算37983.11万元,其中:基本支出11803.11万元,项目支出26180万元。

  (一)按支出功能分类科目划分

  2050302中专教育”11167.8万元。用于我厅所属中等专业学校职业教育支出。

  2050305高等职业教育”2909.62万元。用于我厅直属单位广西农业职业技术学院职业教育支出。

  2050501广播电视学校”271.34万元。用于广西农业广播电视学校教育支出。

  2050899其他进修及培训”563.74万元。用于广西农业干部学校教育支出。

  2060302社会公益研究”120万元。用于自治区蚕业技术推广总站公益研究支出(中央补助资金)。

  2080501归口管理的行政单位离退休”1415.06万元。主要为厅机关及归口管理的参公单位离退休人员相关支出。

  2080502事业单位离退休”815.18万元。主要为厅属事业单位离退休人员相关支出。

  2100501行政单位医疗”98.31万元。用于我厅按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  2100502事业单位医疗”172.12万元。用于我厅按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  2100503公务员医疗补助”107.87万元用于我厅非驻邕单位医疗补助支出。

  2130101行政运行(农业)”1829.9万元。主要为我厅机关、厅直属单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

  2130102一般行政管理事务(农业)”989万元。主要为我厅机关运转、出国(境)费、会议、培训等支出。

  2130103机关服务(农业)”685.46万元。主要为我厅机关后勤服务方面的支出。

  2130104事业运行(农业)1413.95万元。主要为厅直属事业单位维持正常运转发生的人员支出与日常公用支出等。

  2130106技术推广”4896万元。主要为农业新品种、新技术引进、试验、示范推广等方面的支出。

  2130108病虫害控制”680万元。主要为农作物病虫害预防控制方面的支出。

  2130109农产品质量安全”1170万元。主要用于农产品质量认证、监督、标准生产示范等方面的支出。

  2130110执法监管”150万元。主要用于农业执法等方面的支出。

  2130111统计监测与信息服务”2367.04万元。主要用于农业信息统计调查与信息收集、整理、分析、发布等方面的支出。

  2130112农业行业业务管理”1536.85万元。主要用于农业农村政策研究、土地承包管理等农业行业管理方面的支出。

  2130114对外交流与合作”1522.24万元。主要用于对外农业交流合作活动、对外联络等方面的支出。

  2130119灾害救助”50万元。主要用于对农业生产因受自然灾害损失给予补助方面的支出。

  2130125农产品加工与促销”900万元。主要用于农产品展示、交易、产销衔接、开拓市场及产业化发展等方面的支出。

  2130199其他农业支出”1714.35万元。主要农业其他方面的支出。

  2210201住房公积金”437.28万元。主要为厅机关、厅直属单位按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金支出。

  三、2014年项目支出预算补助市县情况

  根据《关于编制自治区本级2014年部门预算的通知》(桂财预〔2013118号)中关于改革自治区本级安排补助市县支出年初预算编列方式的要求,2014年度补助市县的项目不再列入本部门的部门预算,只作为预算附表单独列示。

  2014年公共财政拨款补助市县项目支出39090万元。

  2130106技术推广”23950万元,主要用于粮食生产发展扶持资金、特色优势经济作物扶持资金、糖料蔗高产创建示范点补助、清洁田园工程示范建设补助、农作物(不含甘蔗)良种繁育推广、现代农业生产技术示范与推广应用、测土配方施肥补助等项目支出。

  2130108病虫害控制”700万元,主要用于农作物病虫害综合防治项目支出。

  2130109农产品质量安全”8200万元,主要用于农业宣传与农产品展销展示品牌培育、农业依法行政建设与综合执法经费等项目支出。

  2130110执法监管”720万元,主要用于农业依法行政建设与综合执法项目支出。

  2130112农业行业业务管理”520万元,主要用于农村改革管理项目支出。

  2130124农业组织化与产业化经营”5000万元,主要用于农业产业化专项支出。

  四、2014年部门公共财政拨款三公经费预算情况

  因公出国(境)经费2014年预算154万元,同比减少  36万元,下降18.95%。主要是用于全厅技术人员出国进行农业交流与合作,计划派出40人次。

  公务接待费2014年预算214.49万元,同比减少54.76万元,下降20.34%。主要是执行公务或开展业务活动需要支出的费用。

  公务用车费2014年预算606.84万元,同比减少133.84万元,下降18.07%。其中:

  公务用车运行维护费2014年预算445.84万元,同比减少48.84万元,下降9.87%。主要是执行公务车辆所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  公务用车购置2014年预算161万元,同比减少85万元,下降34.55%。主要是厅机关及厅属单位购置公务用车6辆所需费用。

   特此公告。