政务版|服务版|贸易网|休闲农业|繁體

信息员登录|责任编辑登录|政务邮箱|协同办公|手机客户端

您的位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 财政决算

广西壮族自治区农业厅2016年部门决算及“三公”经费决算

  • 发布机构:自治区农业厅
  • 发布时间:2017-08-24
  • 阅读次数:

   

 

第一部分:自治区农业厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农业厅2016年度部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度收入决算表

表三:2016年度支出决算表

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区农业厅2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

 

第一部分:自治区农业厅概况

 

一、主要职能

自治区农业厅是主管全区农业和农村经济发展的自治区人民政府组成部门。主要职责包括:

(一)拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。 

  (二)具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。 

  (三)研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作;负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。 

  (四)拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。 

  (五)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。 

  (六)负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施菜篮子工程建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。 

  (七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。 

  (八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。 

  (九)承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。 

  (十)承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。 

  (十一)拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。 

  (十二)拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。 

  (十三)按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。 

  (十四)承办自治区人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

根据上述职责,自治区农业厅机关本级设15个内设机构,分别为:办公室、人事处、政策法规处、农村改革指导处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、经济作物处、机关党委、离退休人员工作处;另有自治区纪委派驻机构1个。

按照部门决算编报要求,纳入自治区农业厅决算汇编范围的预算单位共22个,包括自治区农业厅机关本级及21个厅属全额事业单位,其中厅属参照公务员管理事业单位9个,厅属非参照公务员管理事业单位12个。厅属参照公务员管理事业单位分别是:厅属参照公务员管理事业单位分别是:广西农业厅机关服务中心、广西壮族自治区农业技术推广总站、广西壮族自治区种子管理局、广西壮族自治区植保总站、广西壮族自治区土壤肥料工作站、广西壮族自治区农村经济经营管理总站、广西绿色食品办公室、广西壮族自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资项目管理中心;厅属非参照公务员管理事业单位分别是:广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、广西壮族自治区蚕业技术推广总站、广西壮族自治区水果生产技术指导总站、广西壮族自治区农业信息中心。 

此外,广西壮族自治区美丽广西清洁乡村活动领导小组办公室为临时组建机构,其具体会计核算和财务管理由我厅代管,相关费用纳入我厅支出范围。

 

第二部分:自治区农业厅2016年度部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

单位:万元

 

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

73,574.40

一、一般公共服务支出

 1,130.09

二、上级补助收入

 1,014.74

二、教育支出

 53,985.99

三、事业收入

 9,738.95

三、科学技术支出

 670.62

四、事业单位经营收入

 883.16

四、社会保障和就业支出

 712.21

五、其他收入

 6,392.49

五、医疗卫生与计划生育支出

 702.25

 

 

六、节能环保支出

 438.29

 

 

七、农林水支出

 34,137.62

 

 

八、商业服务业等支出

75.00 

 

 

九、住房保障支出

835.89

本年收入合计

91,603.73

本年支出合计

 92,687.97

用事业基金弥补收支差额

 2,366.53

结余分配

 1,625.88

上年结转

15,496.04

年末结转与结余

15,152.47

 

 

 

 

收入总计

109,466.31

支出总计

 109,466.31

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

91,603.73

73,574.40

1,014.74

9,738.95

883.16

 

6,392.49

 

201

一般公共服务支出

645.98

645.98

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

87.37

87.37

 

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

87.37

87.37

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

558.60

558.60

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

558.60

558.60

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

55,717.63

40,965.12

40.00

9,738.95

 

 

4,973.56

 

20502

普通教育

1,170.66

1,170.66

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

64.75

64.75

 

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1,105.91

1,105.91

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

52,918.21

38,388.68

40.00

9,523.95

 

 

4,965.58

 

2050302

  中专教育

27,979.34

23,248.67

 

986.75

 

 

3,743.92

 

2050305

  高等职业教育

18,938.87

9,140.01

40.00

8,537.20

 

 

1,221.65

 

2050399

  其他职业教育支出

6,000.00

6,000.00

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

513.09

293.52

 

215.00

 

 

4.56

 

2050501

  广播电视学校

513.09

293.52

 

215.00

 

 

4.56

 

20508

进修及培训

1,115.68

1,112.25

 

 

 

 

3.42

 

2050803

  培训支出

691.03

691.03

 

 

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

424.65

421.23

 

 

 

 

3.42

 

206

科学技术支出

835.53

835.53

 

 

 

 

 

 

20603

应用研究

201.64

201.64

 

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

201.64

201.64

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

529.89

529.89

 

 

 

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

529.89

529.89

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

699.09

699.09

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

503.67

503.67

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

394.88

394.88

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

108.79

108.79

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

195.42

195.42

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

195.42

195.42

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

702.25

702.25

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

702.25

702.25

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

199.41

199.41

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

502.84

502.84

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

202.00

 

202.00

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

202.00

 

202.00

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

202.00

 

202.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

31,890.37

28,815.54

772.74

 

883.16

 

1,418.93

 

21301

农业

31,882.71

28,807.89

772.74

 

883.16

 

1,418.93

 

2130101

  行政运行

5,385.23

5,361.94

 

 

 

 

23.29

 

2130102

  一般行政管理事务

1,214.71

1,211.11

 

 

 

 

3.60

 

2130103

  机关服务

795.45

795.45

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

4,605.45

3,684.61

37.40

 

883.16

 

0.29

 

2130106

  科技转化与推广服务

7,963.56

7,165.38

0.31

 

 

 

797.87

 

2130108

  病虫害控制

1,177.43

645.73

421.70

 

 

 

110.00

 

2130109

  农产品质量安全

1,128.57

978.57

85.00

 

 

 

65.00

 

2130110

  执法监管

39.63

39.63

 

 

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

2,305.05

1,872.84

167.33

 

 

 

264.89

 

2130112

  农业行业业务管理

269.15

255.15

 

 

 

 

14.00

 

2130114

  对外交流与合作

2,496.91

2,380.91

6.00

 

 

 

110.00

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

2130125

  农产品加工与促销

150.69

120.69

 

 

 

 

30.00

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

248.12

193.12

55.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

3,802.75

3,802.75

 

 

 

 

 

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

2130303

  机关服务

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

835.89

835.89

 

 

 

 

 

 
                   

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

92,687.97

19,935.07

71,869.74

 

883.16

 

 

201

一般公共服务支出

1,130.09

 

1,130.09

 

 

 

 

20110

人力资源事务

101.55

 

101.55

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

101.55

 

101.55

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

 

 

 

205

教育支出

53,985.99

10,949.41

43,036.59

 

 

 

 

20502

普通教育

1,137.14

 

1,137.14

 

 

 

 

2050204

  高中教育

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1,117.14

 

1,117.14

 

 

 

 

20503

职业教育

51,330.53

10,664.74

40,665.79

 

 

 

 

2050302

  中专教育

30,108.01

7,635.42

22,472.59

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

20,363.71

3,029.32

17,334.39

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

858.80

 

858.80

 

 

 

 

20505

广播电视教育

394.83

107.94

286.89

 

 

 

 

2050501

  广播电视学校

394.83

107.94

286.89

 

 

 

 

20508

进修及培训

1,123.50

176.73

946.77

 

 

 

 

2050803

  培训支出

691.06

 

691.06

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

432.44

176.73

255.71

 

 

 

 

206

科学技术支出

670.62

 

670.62

 

 

 

 

20603

应用研究

210.42

 

210.42

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

210.42

 

210.42

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

712.21

712.21

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

503.82

503.82

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

394.88

394.88

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

108.95

108.95

 

 

 

 

 

20808

抚恤

208.38

208.38

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

208.38

208.38

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

702.25

702.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

702.25

702.25

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

199.41

199.41

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

502.84

502.84

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

438.29

 

438.29

 

 

 

 

21104

自然生态保护

438.29

 

438.29

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

438.29

 

438.29

 

 

 

 

213

农林水支出

34,137.62

6,735.32

26,519.15

 

883.16

 

 

21301

农业

34,129.97

6,727.66

26,519.15

 

883.16

 

 

2130101

  行政运行

5,392.04

5,318.09

73.94

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

1,292.22

 

1,292.22

 

 

 

 

2130103

  机关服务

795.45

242.45

553.00

 

 

 

 

2130104

  事业运行

4,795.83

1,167.12

2,745.56

 

883.16

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

8,348.71

 

8,348.71

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

1,174.26

 

1,174.26

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

1,144.06

 

1,144.06

 

 

 

 

2130110

  执法监管

39.63

 

39.63

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

2,309.43

 

2,309.43

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

264.75

 

264.75

 

 

 

 

2130114

  对外交流与合作

2,584.47

 

2,584.47

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

300.00

 

300.00

 

 

 

 

2130125

  农产品加工与促销

190.69

 

190.69

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

245.91

 

245.91

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

5,252.52

 

5,252.52

 

 

 

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

 

 

 

2130303

  机关服务

7.65

7.65

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

835.89

835.89

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金  预算财政拨款

 

1

 

1

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

73,574.40

一、一般公共服务支出

16

1,130.09

1,130.09

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、教育支出

17

37,720.15

37,720.15

 

 

3

 

三、科学技术支出

18

670.62

670.62

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

19

712.21

712.21

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

20

702.25

702.25

 

 

6

 

六、农林水支出

21

28,463.56

28,463.56

 

 

7

 

七、商业服务业等支出

22

75.00

75.00

 

 

8

 

八、住房保障支出

23

835.89

835.89

 

 

9

 

 

24

 

本年收入合计

10

73,574.40

本年支出合计

25

70,309.78

年初财政拨款结转和结余

11

8,023.57

年末财政拨款结转和结余

26

11,288.19

一般公共预算财政拨款

12

8,023.57

 

27

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

14

 

 

29

 

合计

15

81,597.97

合计

30

81,597.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

70,309.78

19,085.24

51,224.53

 

201

一般公共服务支出

1,130.09

 

1,130.09

 

20110

人力资源事务

101.55

 

101.55

 

2011099

  其他人力资源事务支出

101.55

 

101.55

 

20199

其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

205

教育支出

37,720.15

10,106.52

27,613.63

 

20502

普通教育

1,137.14

 

1,137.14

 

2050204

  高中教育

20.00

 

20.00

 

2050205

  高等教育

1,117.14

 

1,117.14

 

20503

职业教育

35,172.40

9,832.83

25,339.57

 

2050302

  中专教育

25,538.83

7,389.52

18,149.31

 

2050305

  高等职业教育

8,774.77

2,443.31

6,331.46

 

2050399

  其他职业教育支出

858.80

 

858.80

 

20505

广播电视教育

293.52

103.37

190.15

 

2050501

  广播电视学校

293.52

103.37

190.15

 

20508

进修及培训

1,117.09

170.32

946.77

 

2050803

  培训支出

691.06

 

691.06

 

2050899

  其他进修及培训

426.03

170.32

255.71

 

206

科学技术支出

670.62

 

670.62

 

20603

应用研究

210.42

 

210.42

 

2060302

  社会公益研究

210.42

 

210.42

 

20604

技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

2060403

  产业技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

20699

其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

2069999

  其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

208

社会保障和就业支出

712.21

712.21

 

 

20805

行政事业单位离退休

503.82

503.82

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

394.88

394.88

 

 

2080502

  事业单位离退休

108.95

108.95

 

 

20808

抚恤

208.38

208.38

 

 

2080801

  死亡抚恤

208.38

208.38

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

702.25

702.25

 

 

21005

医疗保障

702.25

702.25

 

 

2100501

  行政单位医疗

199.41

199.41

 

 

2100502

  事业单位医疗

502.84

502.84

 

 

213

农林水支出

28,463.56

6,728.37

21,735.19

 

21301

农业

28,455.91

6,720.72

21,735.19

 

2130101

  行政运行

5,361.94

5,311.15

50.79

 

2130102

  一般行政管理事务

1,292.22

 

1,292.22

 

2130103

  机关服务

795.45

242.45

553.00

 

2130104

  事业运行

3,656.50

1,167.12

2,489.39

 

2130106

  科技转化与推广服务

6,700.78

 

6,700.78

 

2130108

  病虫害控制

643.98

 

643.98

 

2130109

  农产品质量安全

977.89

 

977.89

 

2130110

  执法监管

39.63

 

39.63

 

2130111

  统计监测与信息服务

1,872.84

 

1,872.84

 

2130112

  农业行业业务管理

255.15

 

255.15

 

2130114

  对外交流与合作

2,450.67

 

2,450.67

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

300.00

 

300.00

 

2130125

  农产品加工与促销

120.69

 

120.69

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

190.91

 

190.91

 

2130199

  其他农业支出

3,797.25

 

3,797.25

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

2130303

  机关服务

7.65

7.65

 

 

216

商业服务业等支出

75.00

 

75.00

 

21606

涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

221

住房保障支出

835.89

835.89

 

 

22102

住房改革支出

835.89

835.89

 

 

2210201

  住房公积金

835.89

835.89

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                               单位:万元

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

11,504.77

302

商品和服务支出

4,245.80

310

其他资本性支出

36.61

 

30101

  基本工资

6,261.92

30201

  办公费

237.15

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

1,607.35

30202

  印刷费

76.40

31002

  办公设备购置

5.39

 

30103

  奖金

373.71

30203

  咨询费

0.16

31003

  专用设备购置

24.40

 

30104

  其他社会保障缴费

663.15

30204

  手续费

2.30

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

16.13

30205

  水费

339.39

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

245.00

30206

  电费

237.50

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,626.28

30207

  邮电费

150.98

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

711.24

30209

  物业管理费

124.81

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

3,298.06

30211

  差旅费

479.08

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

388.42

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

51.73

30213

  维修()

597.43

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

3.78

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

197.43

30215

  会议费

21.38

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

112.26

30216

  培训费

14.03

31099

  其他资本性支出

6.81

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.29

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

198.47

30218

  专用材料费

44.96

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

1,168.58

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

38.42

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

222.32

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

850.43

30227

  委托业务费

36.12

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

154.37

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

26.38

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

159.24

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

418.39

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

292.32

30240

  税金及附加费用

34.53

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

859.79

 

 

 

 

人员经费合计

14,802.84

公用经费合计

4,282.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600.70

286.86

209.54

0

209.54

104.30

494.90

282.51

190.33

0

190.33

22.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:自治区农业厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:自治区农业厅2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计109466.31万元。

1财政拨款收入73574.4万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入1014.74万。

3事业收入9738.95万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是厅直属院校开展教学活动所取得的收入。

4经营收入883.16万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5其他收入6392.49万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:上级补助收入、存款利息收入、厅属院校门面租金收入等。

6用事业基金弥补收支差额2366.53万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7上年结转和结余15496.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计109466.31万元。

1一般公共服务支出(类)1130.09万元:主要用于村两委干部培训和“美丽广西 清洁乡村”工作经费。

2、教育支出(类)53985.99万元主要用于厅直属九所农业院校的教育开支。

3、科学技术支出(类)670.62万元主要是现代农业产业技术体系建设专项资金,包括南宁综合试验站站长经费、岗位科学家实验费、广西创新团队建设等社会公益研究项目以及亚热带品种资源保护与创新平台建设项目、三区人才专项经费。

4社会保障和就业支出(类)712.21万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5医疗卫生与计划生育支出(类)702.25万元:各单位医疗保险费支出。

6、节能环保支出(类)438.29万元:主要是农业部生态环境保护项目支出。

7、农林水支出(类)34137.62万元:主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。

8、商业服务业等支出(类)75万元。主要是国家茧丝绸-杂交桑种高效繁育技术研究与应用项目。

9住房保障支出(类)835.89万元:用于按照国家政策规定职工的住房公积金支出。

10结余分配1625.88万元:为我厅事业单位按规定提取的职工福利基金270.24万元,转入事业基金1355.64万元。

11年末结转和结余15152.47万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余11288.19万元,事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余3864.28万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

自治区农业厅2016 年度一般公共预算支出81597.97万元,其中:基本支出19085.24万元,项目支出51224.53万元。

(一)一般公共服务支出(类)1130.09万元:主要用于主要用于村两委干部培训和美丽广西 清洁乡村工作经费。

(二)教育支(类)出37720.15万元,其中:

1、普通教育1137.14万元。

2、职业教育35172.4万元。

3、广播电视教育293.52万元。

4、进修及培训1117.09万元。

(三)科学技术支出(类)670.62万元,其中:

1应用研究210.42万元。

2技术研究与开发312.4万元。

3其他科学技术支出147.8万元。

(四)社会保障和就业支出(类)712.21万元,其中:

1行政事业单位离退休503.82万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2抚恤208.38万元:用于抚恤金支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)702.25万元:各单位医疗保险费支出。

(六)农林水支出(类)28463.56万元:主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。

(七)商业服务业等支出(类)75万元。主要是国家茧丝绸-杂交桑种高效繁育技术研究与应用项目。

(八)住房保障支出(类)835.89万元:用于按照国家政策规定职工的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

自治区农业厅2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19085.24万元,其中:人员经费14802.84万元,主要包括:基本工资6261.92万元、津贴补贴1607.35万元、奖金373.71万元、其他社会保障缴费663.15万元、伙食补助费16.13万元、绩效工资245万元、机关事业单位基本养老保险缴费1626.28万元、其他工资福利支出711.24万元等工资福利支出11504.77万元,离休费388.42万元、退休费51.73万元、抚恤金197.43万元、生活补助112.26万元、医疗费