政务版|服务版|贸易网|休闲农业|繁體

信息员登录|责任编辑登录|政务邮箱|协同办公|手机客户端

您的位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 财政决算

广西壮族自治区农业厅2016年部门决算及“三公”经费决算

  • 发布机构:自治区农业厅
  • 发布时间:2017-08-24
  • 阅读次数:

     

第一部分:自治区农业厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农业厅2016年度部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

表二:2016年度收入决算表

表三:2016年度支出决算表

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区农业厅2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

五、2016 年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释。

第一部分:自治区农业厅概况

 

一、主要职能

自治区农业厅是主管全区农业和农村经济发展的自治区人民政府组成部门。主要职责包括:

(一)拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。 

  (二)具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。 

  (三)研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子(苗)生产认证、种质资源管理工作;负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。 

  (四)拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。 

  (五)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。 

  (六)负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施菜篮子工程建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。 

  (七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。 

  (八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。 

  (九)承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。 

  (十)承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作;监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)。 

  (十一)拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。 

  (十二)拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。 

  (十三)按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。 

  (十四)承办自治区人民政府交办的其他事项

二、部门决算单位构成

根据上述职责,自治区农业厅机关本级设15个内设机构,分别为:办公室、人事处、政策法规处、农村改革指导处、农村经济体制与经营管理处、市场与经济信息处、农产品质量安全监管处、计划财务处、科技教育处、对外经济合作处、粮食油料作物处、经济作物处、机关党委、离退休人员工作处;另有自治区纪委派驻机构1个。

按照部门决算编报要求,纳入自治区农业厅决算汇编范围的预算单位共22个,包括自治区农业厅机关本级及21个厅属全额事业单位,其中厅属参照公务员管理事业单位9个,厅属非参照公务员管理事业单位12个。厅属参照公务员管理事业单位分别是:厅属参照公务员管理事业单位分别是:广西农业厅机关服务中心、广西壮族自治区农业技术推广总站、广西壮族自治区种子管理局、广西壮族自治区植保总站、广西壮族自治区土壤肥料工作站、广西壮族自治区农村经济经营管理总站、广西绿色食品办公室、广西壮族自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资项目管理中心;厅属非参照公务员管理事业单位分别是:广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、广西壮族自治区蚕业技术推广总站、广西壮族自治区水果生产技术指导总站、广西壮族自治区农业信息中心。 

此外,广西壮族自治区美丽广西清洁乡村活动领导小组办公室为临时组建机构,其具体会计核算和财务管理由我厅代管,相关费用纳入我厅支出范围。

 

第二部分:自治区农业厅2016年度部门决算报表

表一:2016年度收入支出决算总表

单位:万元

 

   

   

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

73,574.40

一、一般公共服务支出

 1,130.09

二、上级补助收入

 1,014.74

二、教育支出

 53,985.99

三、事业收入

 9,738.95

三、科学技术支出

 670.62

四、事业单位经营收入

 883.16

四、社会保障和就业支出

 712.21

五、其他收入

 6,392.49

五、医疗卫生与计划生育支出

 702.25

 

 

六、节能环保支出

 438.29

 

 

七、农林水支出

 34,137.62

 

 

八、商业服务业等支出

75.00 

 

 

九、住房保障支出

835.89

本年收入合计

91,603.73

本年支出合计

 92,687.97

用事业基金弥补收支差额

 2,366.53

结余分配

 1,625.88

上年结转

15,496.04

年末结转与结余

15,152.47

 

 

 

 

收入总计

109,466.31

支出总计

 109,466.31

         

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

91,603.73

73,574.40

1,014.74

9,738.95

883.16

 

6,392.49

 

201

一般公共服务支出

645.98

645.98

 

 

 

 

 

 

20110

人力资源事务

87.37

87.37

 

 

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

87.37

87.37

 

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

558.60

558.60

 

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

558.60

558.60

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

55,717.63

40,965.12

40.00

9,738.95

 

 

4,973.56

 

20502

普通教育

1,170.66

1,170.66

 

 

 

 

 

 

2050204

  高中教育

64.75

64.75

 

 

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1,105.91

1,105.91

 

 

 

 

 

 

20503

职业教育

52,918.21

38,388.68

40.00

9,523.95

 

 

4,965.58

 

2050302

  中专教育

27,979.34

23,248.67

 

986.75

 

 

3,743.92

 

2050305

  高等职业教育

18,938.87

9,140.01

40.00

8,537.20

 

 

1,221.65

 

2050399

  其他职业教育支出

6,000.00

6,000.00

 

 

 

 

 

 

20505

广播电视教育

513.09

293.52

 

215.00

 

 

4.56

 

2050501

  广播电视学校

513.09

293.52

 

215.00

 

 

4.56

 

20508

进修及培训

1,115.68

1,112.25

 

 

 

 

3.42

 

2050803

  培训支出

691.03

691.03

 

 

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

424.65

421.23

 

 

 

 

3.42

 

206

科学技术支出

835.53

835.53

 

 

 

 

 

 

20603

应用研究

201.64

201.64

 

 

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

201.64

201.64

 

 

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

529.89

529.89

 

 

 

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

529.89

529.89

 

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

104.00

104.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

699.09

699.09

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

503.67

503.67

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

394.88

394.88

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

108.79

108.79

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

195.42

195.42

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

195.42

195.42

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

702.25

702.25

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

702.25

702.25

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

199.41

199.41

 

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

502.84

502.84

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

202.00

 

202.00

 

 

 

 

 

21104

自然生态保护

202.00

 

202.00

 

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

202.00

 

202.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

31,890.37

28,815.54

772.74

 

883.16

 

1,418.93

 

21301

农业

31,882.71

28,807.89

772.74

 

883.16

 

1,418.93

 

2130101

  行政运行

5,385.23

5,361.94

 

 

 

 

23.29

 

2130102

  一般行政管理事务

1,214.71

1,211.11

 

 

 

 

3.60

 

2130103

  机关服务

795.45

795.45

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

4,605.45

3,684.61

37.40

 

883.16

 

0.29

 

2130106

  科技转化与推广服务

7,963.56

7,165.38

0.31

 

 

 

797.87

 

2130108

  病虫害控制

1,177.43

645.73

421.70

 

 

 

110.00

 

2130109

  农产品质量安全

1,128.57

978.57

85.00

 

 

 

65.00

 

2130110

  执法监管

39.63

39.63

 

 

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

2,305.05

1,872.84

167.33

 

 

 

264.89

 

2130112

  农业行业业务管理

269.15

255.15

 

 

 

 

14.00

 

2130114

  对外交流与合作

2,496.91

2,380.91

6.00

 

 

 

110.00

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

300.00

300.00

 

 

 

 

 

 

2130125

  农产品加工与促销

150.69

120.69

 

 

 

 

30.00

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

248.12

193.12

55.00

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

3,802.75

3,802.75

 

 

 

 

 

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

2130303

  机关服务

7.65

7.65

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

75.00

75.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

835.89

835.89

 

 

 

 

 

 
                   

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

92,687.97

19,935.07

71,869.74

 

883.16

 

 

201

一般公共服务支出

1,130.09

 

1,130.09

 

 

 

 

20110

人力资源事务

101.55

 

101.55

 

 

 

 

2011099

  其他人力资源事务支出

101.55

 

101.55

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

 

 

 

205

教育支出

53,985.99

10,949.41

43,036.59

 

 

 

 

20502

普通教育

1,137.14

 

1,137.14

 

 

 

 

2050204

  高中教育

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2050205

  高等教育

1,117.14

 

1,117.14

 

 

 

 

20503

职业教育

51,330.53

10,664.74

40,665.79

 

 

 

 

2050302

  中专教育

30,108.01

7,635.42

22,472.59

 

 

 

 

2050305

  高等职业教育

20,363.71

3,029.32

17,334.39

 

 

 

 

2050399

  其他职业教育支出

858.80

 

858.80

 

 

 

 

20505

广播电视教育

394.83

107.94

286.89

 

 

 

 

2050501

  广播电视学校

394.83

107.94

286.89

 

 

 

 

20508

进修及培训

1,123.50

176.73

946.77

 

 

 

 

2050803

  培训支出

691.06

 

691.06

 

 

 

 

2050899

  其他进修及培训

432.44

176.73

255.71

 

 

 

 

206

科学技术支出

670.62

 

670.62

 

 

 

 

20603

应用研究

210.42

 

210.42

 

 

 

 

2060302

  社会公益研究

210.42

 

210.42

 

 

 

 

20604

技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

 

 

 

2060403

  产业技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

 

 

 

2069999

  其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

712.21

712.21

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

503.82

503.82

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

394.88

394.88

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

108.95

108.95

 

 

 

 

 

20808

抚恤

208.38

208.38

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

208.38

208.38

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

702.25

702.25

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

702.25

702.25

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

199.41

199.41

 

 

 

 

 

2100502

  事业单位医疗

502.84

502.84

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

438.29

 

438.29

 

 

 

 

21104

自然生态保护

438.29

 

438.29

 

 

 

 

2110402

  农村环境保护

438.29

 

438.29

 

 

 

 

213

农林水支出

34,137.62

6,735.32

26,519.15

 

883.16

 

 

21301

农业

34,129.97

6,727.66

26,519.15

 

883.16

 

 

2130101

  行政运行

5,392.04

5,318.09

73.94

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

1,292.22

 

1,292.22

 

 

 

 

2130103

  机关服务

795.45

242.45

553.00

 

 

 

 

2130104

  事业运行

4,795.83

1,167.12

2,745.56

 

883.16

 

 

2130106

  科技转化与推广服务

8,348.71

 

8,348.71

 

 

 

 

2130108

  病虫害控制

1,174.26

 

1,174.26

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

1,144.06

 

1,144.06

 

 

 

 

2130110

  执法监管

39.63

 

39.63

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

2,309.43

 

2,309.43

 

 

 

 

2130112

  农业行业业务管理

264.75

 

264.75

 

 

 

 

2130114

  对外交流与合作

2,584.47

 

2,584.47

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

300.00

 

300.00

 

 

 

 

2130125

  农产品加工与促销

190.69

 

190.69

 

 

 

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

245.91

 

245.91

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

5,252.52

 

5,252.52

 

 

 

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

 

 

 

2130303

  机关服务

7.65

7.65

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

835.89

835.89

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

835.89

835.89

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

表四:2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

行次

金额

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金  预算财政拨款

 

1

 

1

2

3

一、一般公共预算财政拨款

1

73,574.40

一、一般公共服务支出

16

1,130.09

1,130.09

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、教育支出

17

37,720.15

37,720.15

 

 

3

 

三、科学技术支出

18

670.62

670.62

 

 

4

 

四、社会保障和就业支出

19

712.21

712.21

 

 

5

 

五、医疗卫生与计划生育支出

20

702.25

702.25

 

 

6

 

六、农林水支出

21

28,463.56

28,463.56

 

 

7

 

七、商业服务业等支出

22

75.00

75.00

 

 

8

 

八、住房保障支出

23

835.89

835.89

 

 

9

 

 

24

 

本年收入合计

10

73,574.40

本年支出合计

25

70,309.78

年初财政拨款结转和结余

11

8,023.57

年末财政拨款结转和结余

26

11,288.19

一般公共预算财政拨款

12

8,023.57

 

27

 

政府性基金预算财政拨款

13

 

 

28

 

 

14

 

 

29

 

合计

15

81,597.97

合计

30

81,597.97

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

 

科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

 

合计

70,309.78

19,085.24

51,224.53

 

201

一般公共服务支出

1,130.09

 

1,130.09

 

20110

人力资源事务

101.55

 

101.55

 

2011099

  其他人力资源事务支出

101.55

 

101.55

 

20199

其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,028.54

 

1,028.54

 

205

教育支出

37,720.15

10,106.52

27,613.63

 

20502

普通教育

1,137.14

 

1,137.14

 

2050204

  高中教育

20.00

 

20.00

 

2050205

  高等教育

1,117.14

 

1,117.14

 

20503

职业教育

35,172.40

9,832.83

25,339.57

 

2050302

  中专教育

25,538.83

7,389.52

18,149.31

 

2050305

  高等职业教育

8,774.77

2,443.31

6,331.46

 

2050399

  其他职业教育支出

858.80

 

858.80

 

20505

广播电视教育

293.52

103.37

190.15

 

2050501

  广播电视学校

293.52

103.37

190.15

 

20508

进修及培训

1,117.09

170.32

946.77

 

2050803

  培训支出

691.06

 

691.06

 

2050899

  其他进修及培训

426.03

170.32

255.71

 

206

科学技术支出

670.62

 

670.62

 

20603

应用研究

210.42

 

210.42

 

2060302

  社会公益研究

210.42

 

210.42

 

20604

技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

2060403

  产业技术研究与开发

312.40

 

312.40

 

20699

其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

2069999

  其他科学技术支出

147.80

 

147.80

 

208

社会保障和就业支出

712.21

712.21

 

 

20805

行政事业单位离退休

503.82

503.82

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

394.88

394.88

 

 

2080502

  事业单位离退休

108.95

108.95

 

 

20808

抚恤

208.38

208.38

 

 

2080801

  死亡抚恤

208.38

208.38

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

702.25

702.25

 

 

21005

医疗保障

702.25

702.25

 

 

2100501

  行政单位医疗

199.41

199.41

 

 

2100502

  事业单位医疗

502.84

502.84

 

 

213

农林水支出

28,463.56

6,728.37

21,735.19

 

21301

农业

28,455.91

6,720.72

21,735.19

 

2130101

  行政运行

5,361.94

5,311.15

50.79

 

2130102

  一般行政管理事务

1,292.22

 

1,292.22

 

2130103

  机关服务

795.45

242.45

553.00

 

2130104

  事业运行

3,656.50

1,167.12

2,489.39

 

2130106

  科技转化与推广服务

6,700.78

 

6,700.78

 

2130108

  病虫害控制

643.98

 

643.98

 

2130109

  农产品质量安全

977.89

 

977.89

 

2130110

  执法监管

39.63

 

39.63

 

2130111

  统计监测与信息服务

1,872.84

 

1,872.84

 

2130112

  农业行业业务管理

255.15

 

255.15

 

2130114

  对外交流与合作

2,450.67

 

2,450.67

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

300.00

 

300.00

 

2130125

  农产品加工与促销

120.69

 

120.69

 

2130135

  农业资源保护修复与利用

190.91

 

190.91

 

2130199

  其他农业支出

3,797.25

 

3,797.25

 

21303

水利

7.65

7.65

 

 

2130303

  机关服务

7.65

7.65

 

 

216

商业服务业等支出

75.00

 

75.00

 

21606

涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

75.00

 

75.00

 

221

住房保障支出

835.89

835.89

 

 

22102

住房改革支出

835.89

835.89

 

 

2210201

  住房公积金

835.89

835.89

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况


表六:2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                               单位:万元

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七:2016年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

600.70

286.86

209.54

0

209.54

104.30

494.90

282.51

190.33

0

190.33

22.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表八:2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:自治区农业厅没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分:自治区农业厅2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年收入109466.31万元,同比增加4502.45万元,增长4.29%。其中:财政拨款收入73574.4万元,同比增加9799.9万元,增长15.37%

2016年支出109466.31万元。同比增加4502.45万元,增长4.29%。其中:财政拨款支出70309.78万元,同比增加1971.1万元,增长2.88%

(一)收入总计109466.31万元。

1财政拨款收入73574.4万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入1014.74万。

3事业收入9738.95万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是厅直属院校开展教学活动所取得的收入。

4经营收入883.16万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5其他收入6392.49万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:上级补助收入、存款利息收入、厅属院校门面租金收入等。

6用事业基金弥补收支差额2366.53万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

7上年结转和结余15496.04万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计109466.31万元。按功能分类科目划分为:

1一般公共服务支出(类)1130.09万元:主要用于村两委干部培训和“美丽广西 清洁乡村”工作经费。

2、教育支出(类)53985.99万元主要用于厅直属九所农业院校的教育开支。

3、科学技术支出(类)670.62万元主要是现代农业产业技术体系建设专项资金,包括南宁综合试验站站长经费、岗位科学家实验费、广西创新团队建设等社会公益研究项目以及亚热带品种资源保护与创新平台建设项目、三区人才专项经费。

4社会保障和就业支出(类)712.21万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。5医疗卫生与计划生育支出(类)702.25万元:各单位医疗保险费支出。

6、节能环保支出(类)438.29万元:主要是农业部生态环境保护项目支出。

7、农林水支出(类)34137.62万元:主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。

8、商业服务业等支出(类)75万元。主要是国家茧丝绸-杂交桑种高效繁育技术研究与应用项目。

9住房保障支出(类)835.89万元:用于按照国家政策规定职工的住房公积金支出。

10结余分配1625.88万元:为我厅事业单位按规定提取的职工福利基金270.24万元,转入事业基金1355.64万元。

11年末结转和结余15152.47万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余11288.19万元,事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余3864.28万元。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

自治区农业厅2016 年度一般公共预算支出70309.78万元,同比增加1971.1万元,增长2.88%其中:基本支出19085.24万元,同比增加167.05万元,增长0.88%项目支出51224.53万元。同比增加1804.04万元,增长3.65%

(一)一般公共服务支出(类)1130.09万元:主要用于村两委干部培训和美丽广西 清洁乡村工作经费。

(二)教育支(类)出37720.15万元,其中:

1、普通教育1137.14万元。

2、职业教育35172.4万元。

3、广播电视教育293.52万元。

4、进修及培训1117.09万元。

(三)科学技术支出(类)670.62万元,其中:

1应用研究210.42万元。

2技术研究与开发312.4万元。

3其他科学技术支出147.8万元。

(四)社会保障和就业支出(类)712.21万元,其中:

1行政事业单位离退休503.82万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。2抚恤208.38万元:用于抚恤金支出。

(五)医疗卫生与计划生育支出(类)702.25万元:各单位医疗保险费支出。

(六)农林水支出(类)28463.56万元:主要是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销、农业资源保护修复与利用等支出。

(七)商业服务业等支出(类)75万元。主要是国家茧丝绸-杂交桑种高效繁育技术研究与应用项目。

(八)住房保障支出(类)835.89万元:用于按照国家政策规定职工的住房公积金支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

自治区农业厅2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出19085.24万元,同比增加167.05万元,增长0.88%

其中:人员经费14802.84万元,主要包括:基本工资6261.92万元、津贴补贴1607.35万元、奖金373.71万元、其他社会保障缴费663.15万元、伙食补助费16.13万元、绩效工资245万元、机关事业单位基本养老保险缴费1626.28万元、其他工资福利支出711.24万元等工资福利支出11504.77万元,离休费388.42万元、退休费51.73万元、抚恤金197.43万元、生活补助112.26万元、医疗费198.47万元、助学金1168.58万元、奖励金38.42万元、住房公积金850.43万元、其他对个人和家庭的补助支出292.32万元等对个人和家庭的补助3298.06万元;日常公用经费4282.40万元,主要包括:办公费237.15万元、印刷费76.4万元、咨询费0.16万元、手续费2.3万元、水费339.39万元、电费237.5万元、邮电费150.98万元、物业管理费124.81万元、差旅费479.08万元、维修(护)费597.43万元、租赁费3.78万元、会议费21.38万元、培训费14.03万元、公务接待费5.29万元、专用材料费44.96万元、劳务费222.32万元、委托业务费36.12万元、工会经费154.37万元、福利费26.38万元、公务用车运行维护费159.24万元、其他交通费用418.39万元、税金及附加费用34.53万元、其他商品和服务支出859.79万元等商品和服务支出4245.80万元,办公设备购置费5.39万元、专用设备购置费24.40万元、其他资本性支出6.81万元等其他资本性支出36.61万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算282.51万元;公务用车购置及运行费支出决算190.33万元;公务接待费支出决算22.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出282.51万元。主要是自治区农业厅机关本级、21个所属单位以及骨干农民赴台,全年使用财政拨款安排出国团组13个,参加其他单位组织的出国团组4个,全年因公出国(境)团组共计17个,累计152人次。开支内容包括:公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等。

(二)公务用车购置及运行维护费支出190.33万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出190.33万元,主要用于机要文件交换、业务部门开展检查、调研、下乡业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,农业厅机关本级、21个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为103辆,全年运行费支出190.33万元,平均每辆1.85万元。

(三)公务接待费支出22.07万元。国内公务接待批次 139次,人次1495次,其中外事接待人次(人)11次,人次106次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要是自治区农业厅机关本级、21个所属单位以及代管的广西壮族自治区美丽广西清洁乡村活动领导小组办公室用于公务接待的开支。

(四)“三公”经费增减变化情况分析。

三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员

法管理事业单位和其他事业单位) 通过财政拨款资金安排的因公

出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。2016年我厅“三公”经费公共预算财政拨款决算支出494.90万元,与年初预算数相比,减少58.6万元,节约了10.59%,与上年决算支出数相比,减少204.04万元,下降了29.19%。其中:

1、因公出国(境)经费支出282.51万元,比2015年决算数增加24.49万元,主要原因是由于自治区政府临时决定在香港召开广西名特优农产品交易会;比年初预算减少26.39万元,节约了8.54%,主要原因是由于严格执行因公出国(境)有关管理办法规定,规范因公出国(境)经费管理,严格控制和压缩出国(境)团组,节约开支,因公出国(境)费用支出相应减少。

2、公务用车购置费为0,公车运行维护费支出190.33万元,比2015年决算数减少199.13万元,比预算减少12.48万元,节约了6.15%,主要原因是由于严格贯彻落实公车改革有关要求,厅机关本级及八个参公单位共取消公务车辆33辆,车辆保有量有所减少,减少了公车运行维护费支出。同时进一步规范领导干部公务用车配备和使用管理,节约开支,有效降低了公务用车相关费用。

3、公务接待费支出22.07万元,比2015年决算数减少29.39万元,比预算减少19.74万元,节约了47.21%,主要原因是由于各单位认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行厉行节约相关规定,规范公务接待行为,规范开支审批和报销程序,减少了相关支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出1047.56万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2015年增加447.08万元,增长74.45%主要原因是:由于公用经费定额标准2016年度比2015年度有所提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额21309.42万元,其中:政府采购货物支出9609.25万元、政府采购工程支出9395.93万元、政府采购服务支出2304.24万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额21298.77万元,占政府采购支出总额的99.95%,其中:授予小微企业合同金额179万元,占政府采购支出总额的0.84%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231,我厅共有车辆103辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车88辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1辆、其他用车7辆,主要是部分厅属院校用于招生、学生实习等业务用车以及广西壮族自治区植保总站用于运输应急防控物资业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备8台(套),单价100万元(含)以上的专用设备2台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1、部门整体支出绩效评价情况。2016年,我厅围绕制定的年度绩效目标,认真履行工作职责,扎实有效地开展工作,预算执行率达到98.3%,较好完成了全年各项工作任务。部门预算编制工作扎实,在自治区财政厅2016年度预算编制工作考核获一等奖。资金支出符合国家和自治区财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,项目资金分配有完整的审批程序和手续,能够按规定程序进行拨付,支出符合部门预算批复的用途。

2、项目支出绩效评价情况。我厅共组织对72个项目进行绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款51680.71万元,占年初预算的81.78%。绩效评价结果显示,72个项目绩效设定指标较科学合理,全部项目均完成了年初设定的绩效目标。20176 -7月自治区财政厅组织开展2016年度预算项目绩效再评价工作,我厅农业资源与生态保护专项资金项目、农村中等专业实用人才培养项目两个项目纳入自治区再评价范围。

1)农业资源与生态保护专项建设资金项目。该项目大部分较圆满完成了预算年度考核指标,所实施的项目管理、财务管理比较规范,大部分考核指标如期圆满完成,取得了较明显的社会效益、经济效益、生态效益,项目建设达到绩效目标,群众比较满意。该项目各项目目标均能按要求完成,建立新农村“生态乡村”示范点70个,完成了2016年的任务指标,其中人居环境基础设施工程完成186个,完成任务的99.50%;建立项目核心示范区20个,100%完成任务指标,完成面积6.64万亩,完成任务面积(6.5万亩)的102%

2)农村中等专业实用人才培养项目。该项目符合国家政策需求,目标明确,组织管理到位,执行项目有力,资金管理规范,档案管理完善科学,完成了年度实施目标,项目实施取得了明显的经济效益、社会效益和生态效益,社会满意度高,项目管理工作成效明显。该项目各项目目标均能按要求完成,招生专业数2014年、2015年均为4个;招生人数,2014年实际招生8254人、2015年实际招生8131人,均超额完成任务;开课门数,2014年开课1488门、2015年开课1458门,分别完成任务的100%100.14%;聘请教师人数,2014年聘请教师1488人、2015年聘请教师1458人,均完成任务100%


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。