政务版|服务版|贸易网|休闲农业|美丽广西|繁體

信息员登录|政务邮箱|协同办公|手机客户端

您的位置:首页 > 信息公开 > 财政信息 > 财政决算

广西壮族自治区农业厅2013年部门决算

  • 发布机构:
  • 发布时间:2014-09-24 09:52
  • 阅读次数:

    

 

 

第一部分:自治区农业厅概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区农业厅2013年部门决算报表

表一:2013年度收入支出决算总表

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

表四:2013年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表

第三部分:自治区农业厅2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:自治区农业厅概况

一、主要职能

(一)拟订并组织实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划,承担农业投资和农业综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施;管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;归口管理农业和农村对外宣传及信息发布工作。

(二)具体负责全区农业和农村工作的综合协调。组织实施农业和农村工作调研,提出农业和农村发展重大举措,推动城乡统筹一体化发展。

(三)研究提出全区农作物生产发展战略、规划、年度计划、政策建议和重大技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;拟订农作物总量平衡、结构调整、区域布局方案,制定农作物新产品开发、新技术试验计划方案并组织实施;组织农作物基地(项目)建设及良种繁育,指导经济作物产业体系与技术推广体系建设,协调生产、科研与加工的关系;指导全区农作物检疫、品种审定、种子()生产认证、种质资源管理工作。负责国家与自治区级作物基地建设项目的申报立项和组织实施工作。

(四)拟订农业产业和农业产业化经营政策措施,协调农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善;提出有关农产品和农业生产资料流通与价格、农村信贷、农业保险及农业财政补贴等政策性建议;负责提出全区农业地方立法项目的建议,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案;负责农业行政执法体系建设和执法监督检查。

(五)承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革的建议,指导和协调农村改革试验区改革试验和社会主义新农村建设工作;指导农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设;贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策,调节农村经济利益关系,指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

(六)负责全区主要农产品市场体系建设与发展规划,指导、协调农业生产资料市场体系建设与规范化管理,参与组织农产品加工与流通,组织协调和实施“菜篮子工程”建设;负责指导全区农业和农村经济信息体系的现代化建设,预测并发布农业和农村经济信息。

(七)负责指导农业资源综合区划与开发利用,组织实施生态农业建设、休闲农业、循环农业与农业可持续发展工作;指导农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护;负责开展基本农田保护、农业资源保护和耕地质量建设工作;承担和指导农业重大技术项目及示范区(园)建设;负责组织农用地、宜农滩涂、宜农湿地等农业区域性开发工作;研究实施大型农业工程和农民增收措施。

(八)拟订农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关政策措施,实施科教兴农战略;负责组织重大农业科研、技术推广项目的遴选及实施;组织农业教育与职业技能开发工作;指导基层农技推广体系建设。

(九)承担提升农产品质量安全水平的责任。拟订农业产业地方标准,并组织和监督实施;负责组织实施农产品质量认证、生产质量监管及农业植物新品种保护工作;负责种子、农药、肥料等农业投入品的登记等工作,组织开展农业投入品质量检测监测和执法监督管理;负责农业转基因生物生产加工许可审批;按照职责权限,发布有关农产品质量安全状况信息。

(十)承担农业防灾减灾的责任。开展农业防灾减灾工作。监测、发布农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。负责组织全区农业植物保护工作(含植物内部检疫)

(十一)拟订全区农业对外开放的发展战略和对策;承办农业涉外事务;组织开展有关国际经济、技术交流与合作。

(十二)拟订农业机械化、设施农业工程发展规划和年度计划及重大技术措施建议,引导农业机械产品结构调整,推动农业机械化应用水平的提高和普及;组织拟订农机作业规范和技术标准;组织协调拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理;指导农机服务体系建设。

(十三)按照权限管理直属单位人事、劳动工资、机构编制工作;指导有关社会团体为农业和农村经济发展服务。

(十四)承办自治区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

自治区农业厅由22个决算单位构成,分别是:厅本级、自治区农业厅机关服务中心、广西农业干部学校、广西农业职业技术学院、广西百色农业学校、广西桂林农业学校、广西玉林农业学校、广西柳州畜牧兽医学校、广西钦州农业学校、广西梧州农业学校、广西农业广播电视学校、自治区农业技术推广总站、自治区种子管理局、自治区植保总站、自治区土肥站、自治区蚕业技术推广总站、自治区水果总站、自治区农村经济经营管理总站、自治区绿色食品办公室(广西优质农产品开发服务中心)、广西农业信息中心、自治区农业生态与资源保护总站、广西农业外资管理中心。

此外,广西壮族自治区“美丽广西清洁乡村”活动领导小组办公室为临时组建机构,其具体会计核算和财务管理由我厅代管,相关费用纳入我厅支出范围。

 

 

 

 

 

第二部分:自治区农业厅2013年部门决算报表

 

 

表一:2013年度收入支出决算总表

                                           单位:万元

 

    

    

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

52058.85

一、一般公共服务

936.75

二、事业收入

8158.8

二、外交

 

三、事业单位经营收入

1267.01

三、教育

31316.16

四、其他收入

11664.06

四、科学技术

563.91

 

 

五、社会保障和就业

4658.45

 

 

六、医疗卫生

467.54

 

 

七、节能环保

2266.5

 

 

八、农林水事务

30605.21

 

 

九、商业服务业等事务

120

 

 

十、住房保障支出

538.22

本年收入合计

73148.72

本年支出合计

71472.74

用事业基金弥补收支差额

645.34

结余分配

415.76

 上年结转

14926.37

结转下年

16831.93

 

 

 

 

收入总计

88720.43

支出总计

88720.43

         

 

表二:2013年度公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 
 

 

  

6643.34

54.61

6588.73

52058.85

49836.44

15235.78

34600.66

8865.75

44.74

8821.01

 

201

一般公共服务

347.63

 

347.63

437.63

651.50

 

651.50

133.75

 

133.75

 

20110

人力资源事务

 

 

 

75.00

41.25

 

41.25

33.75

 

33.75

 

2011099

  其他人事事务支出

 

 

 

75.00

41.25

 

41.25

33.75

 

33.75

 

20199

其他一般公共服务支出

347.63

 

347.63

362.63

610.25

 

610.25

100.00

 

100.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

347.63

 

347.63

362.63

610.25

 

610.25

100.00

 

100.00

 

205

教育

4157.09

 

4157.09

22203.05

20474.93

6474.06

14000.87

5885.22

29.72

5855.50

 

20502

普通教育

50.00

 

50.00

1675.45

1346.27

 

1346.27

379.18

 

379.18

 

2050204

  高中教育

 

 

 

41.33

41.33

 

41.33

 

 

 

 

2050205

  高等教育

50.00

 

50.00

1633.12

1303.94

 

1303.94

379.18

 

379.18

 

2050299

  其他普通教育支出

 

 

 

1.00

1.00

 

1.00

 

 

 

 

20503

职业教育

3820.48

 

3820.48

19933.75

18420.89

6229.29

12191.60

5333.34

29.72

5303.62

 

2050302

  中专教育

3129.17

 

3129.17

16019.86

14115.69

4982.19

9133.50

5033.34

29.72

5003.62

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

2050305

  高等职业教育

691.31

 

691.31

3913.89

4305.20

1247.10

3058.10

300.00

 

300.00

 

20505

广播电视教育

 

 

 

284.35

284.35

83.68

200.67

 

 

 

 

2050501

  广播电视学校

 

 

 

284.35

284.35

83.68

200.67

 

 

 

 

20508

教师进修及干部继续教育

286.62

 

286.62

309.50

423.42

161.09

262.33

172.70

 

172.70

 

2050899

其他教师进修及干部继续教育支出

286.62

 

286.62

309.50

423.42

161.09

262.33

172.70

 

172.70

 

206

科学技术

9.35

 

9.35

1085.00

563.91

 

563.91

530.44

 

530.44

 

20603

  应用研究

9.35

 

9.35

285.00

263.91

 

263.91

30.44

 

30.44

 

2060302

  社会公益研究

9.35

 

9.35

285.00

263.91

 

263.91

30.44

 

30.44

 

20604

技术研究与开发

 

 

 

800.00

300.00

 

300.00

500.00

 

500.00

 

2060403

  产业技术研究与开发

 

 

 

800.00

300.00

 

300.00

500.00

 

500.00

 

208

社会保障和就业

 

 

 

4647.59

4647.59

4002.51

645.08

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

 

 

 

4558.66

4558.66

3919.29

639.37

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

1152.77

1152.77

1152.77

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

 

 

 

3405.89

3405.89

2766.53

639.37

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

88.93

88.93

83.22

5.71

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

88.93

88.93

83.22

5.71

 

 

 

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

210

医疗卫生

 

 

 

466.54

466.43

466.43

 

0.11

0.11

 

 

21005

  医疗保障

 

 

 

466.54

466.43

466.43

 

0.11

0.11

 

 

2100501

  行政单位医疗

 

 

 

59.95

59.84

59.84

 

0.11

0.11

 

 

2100502

  事业单位医疗

 

 

 

256.57

256.57

256.57

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

 

 

 

150.02

150.02

150.02

 

 

 

 

 

211

节能环保

 

 

 

2432.50

2052.53

 

2052.53

379.97

 

379.97

 

21103

污染防治

 

 

 

655.00

655.00

 

655.00

 

 

 

 

2110399

  其他污染防治支出

 

 

 

655.00

655.00

 

655.00

 

 

 

 

21104

自然生态保护

 

 

 

1760.00

1380.03

 

1380.03

379.97

 

379.97

 

2110402

  农村环境保护

 

 

 

1760.00

1380.03

 

1380.03

379.97

 

379.97

 

21110

能源节约利用

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

 

 

 

 

2111001

  能源节约利用

 

 

 

17.50

17.50

 

17.50

 

 

 

 

213

农林水事务

2069.27

54.61

2014.66

20262.31

20402.97

3776.20

16626.77

1928.61

7.26

1921.35

 

21301

农业

2069.27

54.61

2014.66

20094.31

20234.97

3776.20

16458.77

1928.61

7.26

1921.35

 

2130101

  行政运行

 

 

 

1176.37

1169.11

1169.11

 

7.26

7.26

 

 

2130102

  一般行政管理事务

 

 

 

950.92

929.03

 

929.03

21.88

 

21.88

 

2130103

  机关服务

 

 

 

643.60

643.60

152.82

490.78

 

 

 

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

2130104

  事业运行

54.61

54.61

 

2602.39

2656.99

2450.28

206.71

 

 

 

 

2130106

  技术推广与培训

765.83

 

765.83

5951.96

5843.57

 

5843.57

874.22

 

874.22

 

2130108

  病虫害控制

 

 

 

897.18

897.18

 

897.18

 

 

 

 

2130109

  农产品质量安全

1006.43

 

1006.43

1337.00

2035.05

 

2035.05

308.38

 

308.38

 

2130110

  执法监管

 

 

 

160.00

160.00

 

160.00

 

 

 

 

2130111

  统计监测与信息服务

 

 

 

1694.75

1674.75

 

1674.75

20.00

 

20.00

 

2130112

  农业行业业务管理

 

 

 

280.00

276.82

 

276.82

3.18

 

3.18

 

2130114

  对外交流与合作

 

 

 

701.45

694.01

3.99

690.02

7.44

 

7.44

 

2130119

  灾害救助

 

 

 

105.00

105.00

 

105.00

 

 

 

 

2130124

  农业组织化与产业化经营

 

 

 

240.00

240.00

 

240.00

 

 

 

 

2130125

  农产品加工与促销

89.20

 

89.20

678.09

739.71

 

739.71

27.58

 

27.58

 

2130135

  农业资源保护与利用

 

 

 

36.00

23.09

 

23.09

12.91

 

12.91

 

2130199

  其他农业支出

153.20

 

153.20

2639.61

2147.06

 

2147.06

645.75

 

645.75

 

21306

农业综合开发

 

 

 

168.00

168.00

 

168.00

 

 

 

 

2130602

  土地治理

 

 

 

168.00

168.00

 

168.00

 

 

 

 

216

商业服务业等事务

60.00

 

60.00

 

60.00

 

60.00

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

60.00

 

60.00

 

60.00

 

60.00

 

 

 

 

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

60.00

 

60.00

 

60.00

 

60.00

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

524.23

516.58

516.58

 

7.65

7.65

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

524.23

516.58

516.58

 

7.65

7.65

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

524.23

516.58

516.58

 

7.65

7.65

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:2013年度政府性基金收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

上年结余

本年收入

本年支出

年末结余

 

合计

基本支出结余

项目支出结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结余

项目支出结余

 
 

 合  

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 无

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:2013年度公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算表

单位:万元                               

项目

2013年决算数

合计

 825.38

1.因公出国(境)费用

 82.34

2.公务接待费

 225.61

3.公务用车费

 517.43

其中:(1)公务用车运行维护费

 441.78

      2)公务用车购置

 75.65

 

 

 

 

第三部分:自治区农业厅2013年度部门决算情况说明

一、2013 年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计88720.43万元。

1.财政拨款收入52058.85万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入8158.80万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是厅直属院校开展教学活动所取得的收入。

3.经营收入1267.01万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入11664.06万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:上级补助收入、存款利息收入、厅属院校门面租金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额645.34万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余14926.37万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计88720.43万元。包括:

(按类级科目列示分析)

     1、一般公共服务936.75万元,用于两委干部大培训。

2.教育31316.16万元:主要用于厅直属九所农业院校的教育开支。

3.科学技术563.91万元:社会公益研究项目、现代农业产业技术体系建设专项资金岗位科学家项目、南宁综合试验站站长经费项目、广西创新团队建设项目等支出。

4.社会保障和就业4658.45万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.医疗卫生467.54万元:各单位医疗保险费支出。

6.节能环保2266.50万元:农产品产地重金属污染防治等支出和“美丽广西·清洁田园”专项经费。

7.农林水事务30605.21万元:是技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销等支出。

8.商业服务业等事务120万元:是桑果综合利用研究开发项目等支出

9.住房保障支出538.22万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10.结余分配415.76万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11.结转下年16831.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2013 年度公共预算财政拨款支出决算情况

自治区农业厅2013年度公共预算财政拨款支出49836.44万元,其中:基本支出15235.79万元,项目支出34600.66万元。

    (一)一般公共服务651.50万元,用于两委干部大培训。

(二)教育20474.93万元,其中:

1.普通教育1346.27万元

2职业教育18420.89万元

3广播电视教育284.35万元

4教师进修及干部继续教育423.42万元

(三)科学技术563.91万元,其中:

1应用研究263.91万元。

2技术研究与开发300.00万元。

(四)社会保障和就业4647.59万元,其中:

1行政事业单位离退休4558.66万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2抚恤88.93万元,抚恤金支出。

(五)医疗卫生466.43万元,各直属单位的医疗费支出。

(六)节能环保2052.53万元,是农产品产地重金属污染防治开支和“美丽广西·清洁田园”专项经费。

(七)农林水事务20402.97万元,农业支出,主要用于技术推广与培训、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、行政事业运行、一般行政管理事务、机关服务、农业行业业务管理、对外交流与合作、灾害救助、农业组织化与产业化经营、农产品加工与促销等支出。

(八)商业服务业等事务60万元,是桑果综合利用研究开发项目等支出。

(九)住房保障支出516.58万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2013年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算82.34万元;公务用车购置及运行费支出决算517.43万元;公务接待费支出决算225.61万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出82.34万元。全年使用财政拨款安排自治区农业厅机关、21个所属单位出国团组或参加其他单位组织的出国(境)团组14个,累计38人次。开支内容包括:赴境外参加国际农业经贸洽谈会、执行国际农业交流等活动。

(二)公务用车购置及运行费支出517.43万元。其中:

1、公务用车购置支出75.65万元。具体为厅本级购买公务用车2辆,广西玉林农业学校购买公务用车1辆。

2、公务用车运行支出441.78万元。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2013年,自治区厅本级、21个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为123辆,全年运行费支出441.78万元,平均每辆3.59万元。

(三)公务接待费支出225.61万元,是自治区厅本级、21个所属单位以及代管的广西壮族自治区“美丽广西清洁乡村”活动领导小组办公室用于公务接待的开支。

 

广西壮族自治区农业厅

                           2014919